Histórico da Página

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• Número contrato: número para identificação do contrato, o número será gerado automaticamente.
• Contrato: número do contrato sequencial, se informar apenas a descrição, o número será gerado automaticamente.
• Considera devoluções na apuração: Informe se irá deduzir ou não da apuração do contrato as notas fiscais devolvidas com base nas notas de entrada.
• Rede: rede que o fornecedor pertence. O cadastro de rede de fornecedor deve ser realizado em Módulo Cadastro > Menu Cadastro > Aplicação Rede.
• Fornecedor para Título: informe o fornecedor para o qual os títulos serão gerados. No caso do contrato de desconto o título é gerado para os fornecedores listados no campo Fornecedores.
• Válido de: informe o período de vigência do contrato.
• Divisões: informe as divisões que serão tratadas no acordo. Se o parâmetro dinâmico PERM_DIV_CONTRATO estiver como S, será possível associar mais de uma divisão com a mesma parametrização, se estiver marcado com T, será possível associar mais de uma divisão independente da parametrização.
  •  Quando o parâmetro dinâmico UTILIZA_GRUPO_EMPRESAS estiver marcado com S, será exibido no lugar das Divisões o campo Grupo, onde deve ser escolhido o grupo de empresas que o contrato será utilizado. 
• Somente atualização da condição do prazo de pagamento: quando estiver marcada esta opção o contrato será utilizado somente para atualização da Condição de Prazo de Pagamento da tabela de custo fornecedor, e as abas Retornos, Descontos, Crescimento, Eventos, Verbas, Nível de Serviço e Acordo Comercial ficarão desabilitadas.
• Prazo de pagamento: informe o prazo de pagamento negociado para o contrato.
• Histórico: é o histórico de alterações da aplicação
• Observação: detalhe a ser considerado no contrato.
• Fornecedores: Serão listados os fornecedores que contemplam a rede informada no campo Rede. Serão considerados para o contrato os fornecedores marcados como Ativo.
  • Fornecedor Alternativo: Quando o parâmetro dinâmico CONC_FORNEC_ALTERN estiver configurado com a opção S será exibido o botão Fornecedores Alternativos. Esse recurso permite adicionar ao contrato fornecedores que não fazem parte da rede informada. Os fornecedores alternativos associados ao contrato serão considerados nas apurações dos contratos de Retorno e Crescimento, porém, o título gerado continuará sendo para o fornecedor da rede indicado no campo Fornecedor para Título.
• Valor Net (-): os impostos marcados no valor net são deduzidos do valor do item para aplicar o percentual de contrato, sendo: ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS e Cofins. Quando o Valor Net (-) for informado na aba fornecedores será aplicado de forma geral, ou seja, para todos os contratos. Para aplicar o valor net para contratos específicos, utilize as respectivas aba (desconto, crescimento, etc).
• Negociação / Assistência Loja: este recurso é utilizado quando o contrato possui alguma negociação diferenciada em relação Promotor, Ponto Extra, Parceria e Troca de mercadoria. O detalhamento sobre as formas de pagamentos, dias de atendimento de promotores, quantidade de ponto extra e datas específicas devem ser tratadas na aba Detalhamento.
• Consulta Logs de Alteração: este recurso permite consultar o log das alterações realizadas no cadastro dos Dados do Contrato, Divisões, Grupo de Empresas, Valor Net (-), Negociação / Assistência a Loja, Redes de Fornecedores e Fornecedores Alternativos.

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Image RemovedImagem 1 - Fornecedor

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