Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes: - En la rutina de
Productos - Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda 2 en dos fechas diferentes.
- Ej:
- 01/07/2023 – 160,75
- 02/07/2023 – 155,25
En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
Compras
-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un producto. En la rutina de
Proveedores Proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
Compras
-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre
dos proveedores donde le primer proveedor sea responsable inscripto y el segundo proveedor sea responsable “no” inscripto y radique en la provincia de Mendozaun proveedor. En la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de retención de ingresos brutos (IBR). En la rutina de
Tipos de Entrada Y Salida
(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
Compras
-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos)
incluir registre una TES
de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.)de entrada y una de salida, es importante que la TES este configurada para realizar cálculo de IVA. En la rutina de
Estado Vs. Ing. bru
(MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
Libros Fiscales
-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una.
Es importante realizar la configuración de los siguientes campos:En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Buenos Aires. En la rutina de
Configuración Adicional de Impuestos
(MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de
Libros Fiscales
-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) opción ingresos brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB)
, en . En este caso debe configurar
dos registro para el impuesto IBR y provincia para Mendoza (ME), donde uno sea para responsable inscripto y el segundo registro para responsable no inscripto, es importante informar el campo Inc. Impuesto igual a IVA para que considere el valor del IVA en la base imponible para el lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos
para Mendozade Buenos Aires. En la rutina de
Empr Vs. Z. Fiscal
(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
Libros Fiscales
-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia
, en . En este caso
configure dos registros para los proveedores generados previamente para la debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de
Mendoza donde un registro este configurado para responsable inscripto y el segundo registros este configurado para responsable no inscriptoBuenos Aires. En la rutina de
Insp Fiscal Vs Imp (MATA998 Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
Libros Fiscales-SIGAFIS Compras (Actualizaciones |
Archivos) deberá incluir un registro dependiendo de tipo de comprobante, impuesto y tipo de agente fiscal, en este caso debe generar una configuración efectuar el cálculo de IVA cuando el agente es responsable inscripto y no inscripto para los casos de facturas y notas de crédito/débitoMovimientos) registre una factura de entrada que genere cálculo de IVA en moneda 2 el día 01/07/2023. En la rutina de
Factura de Entrada (MATA101N Nota de Cred/debito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
Compras
-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) registre una
factura nota de
entrada para el proveedor responsable inscripto, después genere una segunda factura de entrada para el proveedor responsable no inscripto, es importante verificar que las facturas generen cálculo de IVA.Para el ejemplo las facturas de entrada poseen un valor de mercadería de 1,000.00 con cálculo de IVA 21%, dando un total de 1,210.00 de valor brutocrédito proveedor con un valor menor al de la factura de entrada generada previamente, que genere cálculo de IVA en moneda 2 el día 02/07/2023.
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