Histórico da Página

TIPO DE REGISTRO

"45"

PERIODO DE CÁLCULO

Parámetros informados en la wizard de generación por la rutina Instrucciones Normativas (MATA950)

RCPJ

RCPJ del Cliente/Proveedor (A1_CGC o A2_CGC)

INSCRPCIÓN ESTATAL

Inscripción Estatal del Cliente/Proveedor (A1_INSCR o A2_INSCR)

Est/Prov/Reg

Estado/Prov/Reg del Cliente/Proveedor (A1_EST o A2_EST)

FECHA EMISIÓN

Fecha de emisión de la factura (D1_EMISSAO o D2_EMISSAO)

MODELO

Modelo de la factura de acuerdo con la clase informada (F1_ESPECIE o F2_ESPECIE)

SERIE

Serie de la factura (D1_SERIE o D2_SERIE)

NÚMERO

Número de la factura (D1_DOC o D2_DOC)

CFOP

CFOP del ítem de la factura (D1_CF o D2_CF)

TIPO FLETE

Tipo del flete informado en el movimiento o del pedido relacionado

RCPJ/RCPF TRANSPORTADORA

CGC de la Transportadora (A4_CGC)

Est/Prov/Reg TRANSPORTADORA

Estado/Prov/Reg de la transportadora (A4_UF)

PRIMERA MATRÍCULA

Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL1 o F2_VEICUL1) *

SEGUNDA MATRÍCULA

Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL2 o F2_VEICUL2) **

TERCERA MATRÍCULA

Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL3 o F2_VEICUL3) **

CÓDIGO DEL PRODUCTO

Código informado en el campo de los datos adicionales del producto (SB5) ***

CANTIDAD TOTAL

Cantidad informada en la factura (D1_QUANT o D2_QUANT)

CANTIDAD PETROLEO DIESEL A

·    Para producto Puro, la cantidad será del campo (D1_QUANT o D2_QUANT),

·    Para producto con mezcla se realizará una proporción de la (Cantidad de la Nota - (Proporción de mezcla (CD6_PBIO * CANTIDAD DE LA NOTA)).

CANTIDAD DE BIODIESEL(B100)

Para producto B100 , la cantidad será Proporción de Mezcla (CD6_PBIO * CANTIDAD DE LA NOTA)

ALÍCUOTA AD REM

Cantidad informada en el campo (D1_PICM o D2_PICM)

VALOR DEL ICMS SOBRE EL DIESEL A

Informe el valor del ICMS sobre el petróleo Diesel A / Gasolina A. Si el producto es Petróleo Diesel B / Gasolina C, informe el valor del ICMS sobre el Petróleo Diesel A / Gasolina A contenido en la mezcla. (Con 2 decimales). 

. Si Diesel A o Gasolina C : Cantidad de la Factura * Alíc. Ad Rem

Si Diesel B/ Etanol : Cantidad proporcional (encontrada en la mezcla considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Si B100/ Gasolina A y Etanol : 0 (cero)

VALOR DEL ICMS SOBRE BIODIESEL (B100)

Informe el valor del ICMS sobre el Petróleo Diesel A. Si el producto Petroleo Diesel B, informe el valor del ICMS sobre el Petroleo Diesel A contenido en la mescla (Con 2 decimales)

Si Diesel A: 0 (cero)

Si Diesel B: Cantidad proporcional (encontrada na mistura considerando o en la mezcla considerando el CD6_PBIO) * AliqAlíc. Ad Rem

Se Si B100: Quantidade Cantidad proporcional de B100 sobre o el Diesel A (considerando o el CD6_PBIO) e 33,33% da aliquota alícuota Ad Rem.

Memória Memoria de Calculo cálculo para Saídasalida:

Memória Memoria de Calculo cálculo para Entradasentradas:

Os Los cálculos deverão deben seguir as regra configuradas no las reglas configuradas en el Configurador de Tributos, conforme según el siguiente documento abaixo:

CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar Ley Complementaria 192/2022

Diesel A 

CST 61 - D1_ICMNDES

CST 02,15 e 53 - D1_VALICM

Diesel B

Busca do Búsqueda del campo D1_ICMSRET

B100 - Biodiesel

Busca do Búsqueda del campo D1_VALICM

Exemplo impressão no arquivoEjemplo impresión en el archivo:

Operações com Operaciones con Gasolina A, Gasolina C e y Etanol

Informar o Informe el valor do del ICMS sobre o el Etanol Anidro na en la Gasolina C; ou , o el valor do del ICMS sobre o el Etanol Anidro retido anteriormente nas operações com retenido anteriormente en las operaciones con Gasolina A. (Com Con 2 decimaisdecimales)

Se Si Gasolina  A: 0 (zerocero)

Se Si Gasolina C: Quantidade Cantidad proporcional (encontrada na mistura considerando o en la mezcla considerando el CD6_PBIO) * AliqAlíc. Ad Rem

Se Si Etanol : Quantidade Cantidad proporcional de Etanol sobre o la Gasolina A (considerando o el CD6_PBIO) * AliqAlíc. Ad Rem

Exemplo impressão no arquivoEjemplo impresión en el archivo:

INFORMACIÓN DEL ICMS EN LA FACTURA

Operaciones con CST 02 y 15: Informe con 1  -  ICMS cobrado en la operación
Operaciones con CST 53 y 61: Informe con 0  -  ICMS cobrado en la operación

EST/PROV/REG DE CONSUMO

Estado/Provincia/Región de consumo informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_UFCONS

ORIGEN DEL PRODUCTO

Informe el origen del producto registrado en el campo (B1_ORIGEM)

EST/PROV/REG DE ORIGEN DEL PRODUCTO

Estado/Provincia/Región de consumo informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_UFORIG

PORCENTAJE DEL EST/PROV/REG DE ORIGEN

% referente al Est/Prov/Reg de origen informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_PORIG.