Histórico da Página
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Para este escenario incluiremos y verificaremos algunos tributos que se utilizarán en el proceso.
2.1.1. ICMS
2.1.1.2 IMPUESTO DE IMPORTACIÓN
2.1.1.3 IPI
2.1.1.4 PIS
2.1.1.5 COFINS
2.1.1.6 CRÉDITO PREPREVISTO
2.1.2 Regla por NCM
Neste cenário temos uma Majoração de Alíquota, este cadastro deve ser realizado na regra por NCM
2.2.1 Perfiles
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Para este escenario registramos un perfil de producto
2.3 Reglas de cálculo documento fiscal
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En los siguientes ejemplos se mostrarán registros de alícuotas utilizados en el escenario del documento.
2.3.2.1 ICMS EFECTIVO
2.3.2.2 ICMS DESPACHO INTERNO
2.3.2.3 IMPUESTO DE IMPORTACIÓN
2.3.2.4 IPI
2.3.2.5 PIS
2.3.2.6 COFINS
2.3.2.7 PIS AUMENTADO
2.3.2.8 COFINS AUMENTADO
2.3.2.9 PIS IMPORTACIÓN
2.3.2.10 COFINS IMPORTACIÓN
2.3.2 Regla de base de cálculo
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2.3.2.1 BASE DE CÁLCULO ICMS
2.3.2.2 BASE DE CÁLCULO IMPUESTO DE IMPORTACIÓN
2.3.2.3 BASE DE CÁLCULO IPI
2.3.2.4 BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS
2.3.3 Reglas de tributación
En este registro se definirá la forma que la factura se registrará en el libro.
Al igual que los otros registros, no existe una regla a seguir, el cliente puede registrar con la descripción que desee.
Para acceder haga clic en Regra de cálculo documento fiscal > Regla de registrodespués de hacer clic en Incluiry seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones Código regla:Informe un código que identifique la Regla de registro que se utilizará en las operaciones.
Descripción: Informe una descripción para identificar la Regla de registro.
Incidencia: Informe cómo será la incidencia de la operación opciones 1 - Tributado 2 - Exento 3 - Otros.
Total de la factura: Informe cómo será el comportamiento del impuesto en el total de la factura. Opciones 1 - Sin acción; 2 - Sustrae solamente del total de la factura; 3 - Sustrae del total de la factura y de la factura de crédito; 4 - Sustrae solamente del total de la factura de crédito; 5 - Suma solamente del total de la factura; 6 - Suma del total de la factura y de la factura de crédito; 7 - Suma solamente en el total de la factura de crédito; 8- Gross up en el total de la factura de crédito.
Porcentaje de aplazamiento: Informe el porcentaje de aplazamiento.
Incidencia cuota reducida: En el caso de cuota reducida de la base, informe las opciones 1 - Exento 2 - Otros.
Tabla CST: Informe la CST de qué tributo debe registrarse.
Descripción: Completado automaticamente después de completar el campo Tabla CST.
CST: Informe la CST del impuesto.
CST Devol.: Informe la CST que se utilizará en caso de devolución.
2.3.3.1 ICMS APLAZADO
2.3.3.2 ICMS IMPORTACIÓN DESPACHO PARANÁ
2.3.3.3 IPI
2.3.3.4 PIS
2.3.3.5 COFINS
2.3.4 Regla de
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cálculo - Documentos
El último registro que se realizará es el de la Regla de cálculo.
...
Producto: Informe el código de perfil de Producto que se utilizará en la regla.
2.3.
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4.1 ICMS DESPACHO PARANÁ
2.3.
...
4.2 IMPUESTO DE IMPORTACIÓN
2.3.
...
4.3 IPI
2.3.
...
4.
...
4 PIS
2.3.
...
4.
...
5 COFINS
2.4 Registro del TES
Aunque el cálculo se realice por medio de la configuración de tributos. Algunos campos del TES tiene impacto directo en la cumplimentación de valores totales y facturas de crédito. Por esto se deben registrar correctamente.
2.5 Inclusión de documento de entrada
...
2.5.1 Memoria de cálculo
Despacho aduanero | |
|---|---|
| Valor de la mercadería (1) | 20.000,00 |
| Impuesto de importación (2) | 2.000,00 |
| Pis-importación (3) | 420,00 |
| Cofins-importación (4) | 1.820,00 |
| Gastos aduaneros y flete (5) | 500,00 |
| IPI (6) | 1.100,00 |
| Memória cálculo ICMS | |
| Base de cálculo del impuesto (ICMS) | 27.489,36 |
| Alícuota interna (18%) | 4.948,08 |
| Impuesto adeudado (100-66,66% = 33,34% sobre la BC del Impuesto) carga efectiva del 6% | 1.649,69 |
| Impuesto aplazado (66,66% sobre la BC del Impuesto) carga efectiva del 12% | 3.298,39 |
| Crédito previsto (9% sobre la BC del Impuesto) (7) | 2.474,04 |
03. TABLAS UTILIZADAS
Campo | Descripción |
|---|---|
F2E | Registro de tributo |
F20 | Perfiles tributarios |
F21 | Perfil tributario Orig./Dest. |
F22 | Perfil Trib. Participantes |
F23 | Perfil tributario de operación |
F24 | Perfil tributario de producto |
F25 | Perfil Productovs.Origen |
F26 | Perfil tipo de operación |
F27 | Regla de base de cálculo |
F28 | Regla de alícuota |
F2B | Regla tributaria |
F2C | Tributos De/A |
F2D | Tributos genéricos calculados |
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