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Acesse: módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação.
Na aplicação " Códigos Gerais de Operação (CGO)", informe o CGO que será utilizado na nota fiscal faturada na empresa/loja de origem e clique em Selecionar - <F8> 
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Na aba "Dados Fiscais", certifique-se que a flag Gera recebimento automático na empresa coligada esteja marcada (conforme imagem abaixo).
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Na aplicação Parâmetros da Empresa, informa a empresa de destino e clique em Selecionar - <F8> .
Na aba "Recebto. NF", certifique-se que a flag Recebe Entrada Automática das Transferências esteja marcada (conforme imagem abaixo).
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Acesse: módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos. Após a configuração, caso não seja possível utilizar a Entrada Automática de Transferência, pode-se verificar os seguintes parâmetros dinâmicos: ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSFNo campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por FAT_CARGA, no campo Localizar informe o parâmetro ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSF e clique em Selecionar - <F8>
Imagem 5 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSF O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a "S". GERA_NOVO_RECEBTONo campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por NF_TRANSFERENCIA, no campo Localizar informe o parâmetro GERA_NOVO_RECEBTO e clique em Selecionar - <F8>
Imagem 6 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > GERA_NOVO_RECEBTO O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a "N". LIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEBNo campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por RECEBTO_NF, no campo Localizar informe o parâmetro LIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEB e clique em Selecionar - <F8>
Imagem 7 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > LIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEB O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a "S". BLOQ_RECEB_NF_TRANSF_ANULNo campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por NF_TRANSFERENCIA, no campo Localizar informe o parâmetro BLOQ_RECEB_NF_TRANSF_ANUL e clique em Selecionar - <F8>
Imagem 8 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > BLOQ_RECEB_NF_TRANSF_ANUL O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a "N". GERA_NF_TRANSF_FATCRUZ_TABAUXNo campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por SILLUS_FATURAMENTO, no campo Localizar informe o parâmetro GERA_NF_TRANSF_FATCRUZ_TABAUX e clique em Selecionar - <F8>
Imagem 9 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > GERA_NF_TRANSF_FATCRUZ_TABAUX O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a "S". GER_RECBTOAUTO_NFE_NAOAUTNo campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por NF_TRANSFERENCIA, no campo Localizar informe o parâmetro GER_RECBTOAUTO_NFE_NAOAUT e clique em Selecionar - <F8>
Imagem 10 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > GER_RECBTOAUTO_NFE_NAOAUT Esse parâmetro dinâmico bloqueia o recebimento de uma nota de transferência caso a nota de saída da empresa origem não esteja autorizada. Sugestão: para a empresa/loja destinatária alterar Valor para "N". GER_RECBTOAUTO_NFE_APOSAUTONo campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por NF_TRANSFERENCIA, no campo Localizar informe o parâmetro GER_RECBTOAUTO_NFE_APOSAUTO e clique em Selecionar - <F8>
Imagem 11 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > GER_RECBTOAUTO_NFE_APOSAUTO Esse parâmetro dinâmico permite o envio da nota fiscal para o recebimento automaticamente após a nota ter sido autorizada na Sefaz. Sugestão: para a empresa/loja destinatária alterar Valor para "N".
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