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Pré-Requisitos e Restrições

Existir verbas vigentes no momento das vendas. Entende-se como verba vigente uma verba que esteja dentro do período de validade e que tenha saldo para consumir.

Passo a Passo 

Configurar o CGO utilizado na venda para utilizar verba.

• • Caminho: Módulo Parâmetros > Menu Parâmetros > Aplicação Código Geral de Operação > Aba Emissão de NF > Marcar o checkbox Utiliza Valor de Verba de Bonificação.

Imagem 1 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Configurar os parâmetros dinâmicos abaixo:

• IND_FLUXO_CONSUMO do grupo VERBA_BONIF com a opção N
• • FORMA_APLIC_VERBA_BONIF do grupo PED_VENDA com a opção F
  • CONTR_VERBA_BONIF_BAIXA_PDV do grupo BAIXA_PDV com a opção N

Com estas configurações, o consumo das verbas referentes ao Faturamento do pedido de venda passam a ser realizadas através da execução do JOB sp_AtualizaVerbaBaixaPDV (Baixa assíncrona), assim como já é realizado o processo de consumo da verba referente as vendas realizadas no PDV.

Configurar o JOB sp_AtualizaVerbaBaixaPDV para executar no cliente em um período de tempo. Por padrão, sugerimos configurar para executar a cada 1 minuto.

Parâmetros do JOB:

1. 1. pnQtdLinhaCommit: Parâmetro de entrada opcional. Utilizado para indicar a quantidade de linhas que serão processadas antes de cada commit.
   2. pnNroDivisao: Parâmetro de entrada opcional. Utilizado para executar o processo para uma única Divisão. Com esta configuração é possível realizar a baixa de verba simultaneamente para divisõs diferentes.

Observação: Apesar dos parâmetros de entrada serem opcionais, recomendamos a utilização para melhor desempenho na execução.

03. TELA XXXXX

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Principais Campos e Parâmetros

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05. TABELAS UTILIZADAS