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01. VISÃO GERAL

Esta documentação tem como objetivo visa auxiliar na configuração deste processo que será executado pelo JOB sp_AtualizaVerbaBaixaPDV.

O ERP oferece como opção a baixa de verba em modo assíncrono na importação das vendas de frente de caixa (PDV) e no faturamento de documento fiscal no ERP, especialmente para as empresas que trabalham com o modelo de verba compartilhada. Com essa opção, a atualização da verba sellout acontece em segundo plano, permitindo que a baixa de venda ou o faturamento seja processado com maior desempenho, reduzindo a concorrência no banco de dados e otimizando a operação.

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Existir verbas vigentes no momento das vendas. Entende-se como verba vigente uma verba que esteja dentro do no período de validade e que tenha saldo para consumir.

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• • Opção S: Com esta configuração o consumo será online, ou seja, conforme configuração do PD FORMA_APLIC_VERBA_BONIF.
  • Opção N: Com esta configuração o consumo será offline (Baixa assíncrona), realizado através da execução do JOB sp_AtualizaVerbaBaixaPDV, com exceção dos casos que se enquadram na opção P do PD FORMA_APLIC_VERBA_BONIF.

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Parâmetros

1. • pnQtdLinhaCommit: Parâmetro de entrada opcional. Utilizado para indicar a quantidade de linhas que serão processadas antes de cada commit.
   • pnNroDivisao: Parâmetro de entrada opcional. Utilizado para executar o processo para uma única Divisão. Com esta configuração é possível realizar a baixa de verba simultaneamente para divisões diferentes.

begin 
	sp_AtualizaVerbaBaixaPDV(pnQtdLinhaCommit => 50, 
							 pnNroDivisao => 1); 
end;

begin
  for ListaDivisao in (select a.NroDivisao
                       from   max_Divisao a
                       where  a.NroDivisao in (2, 3, 4))
  loop
     sp_AtualizaVerbaBaixaPDV(pnQtdLinhaCommit => 50,
							  pnNroDivisao => ListaDivisao.NroDivisao);
  end loop;
end;

Configurações do Consumo de Verba SellOut

Configurar o PD FORMA_APLIC_VERBA_BONIF do grupo PED_VENDA

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• • Caminho: Módulo Parâmetros > Menu Parâmetros > Aplicação Código Geral de Operação > (COLOCAR O CÓDIGO DA APLICAÇÃO)
    Na Aba Emissão de NF> Marcar o checkbox , marcar a opção Utiliza Valor de Verba de Bonificação.

Image Modified

Imagem 2 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

03.

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Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA BOLETO MODELO

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há