Histórico da Página

TIPO DE REGISTRO

"45"

PERIODO DE CÁLCULO

Parámetros informados en la wizard de generación por la rutina Instrucciones Normativas (MATA950)

RCPJ

RCPJ del Cliente/Proveedor (A1_CGC o A2_CGC)

INSCRPCIÓN ESTATAL

Inscripción Estatal del Cliente/Proveedor (A1_INSCR o A2_INSCR)

Est/Prov/Reg

Estado/Prov/Reg del Cliente/Proveedor (A1_EST o A2_EST)

FECHA EMISIÓN

Fecha de emisión de la factura (D1_EMISSAO o D2_EMISSAO)

MODELO

Modelo de la factura de acuerdo con la clase informada (F1_ESPECIE o F2_ESPECIE)

SERIE

Serie de la factura (D1_SERIE o D2_SERIE)

NÚMERO

Número de la factura (D1_DOC o D2_DOC)

CFOP

CFOP del ítem de la factura (D1_CF o D2_CF)

TIPO FLETE

Tipo del flete informado en el movimiento o del pedido relacionado

RCPJ/RCPF TRANSPORTADORA

CGC de la Transportadora (A4_CGC)

Est/Prov/Reg TRANSPORTADORA

Estado/Prov/Reg de la transportadora (A4_UF)

PRIMERA MATRÍCULA

Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL1 o F2_VEICUL1) *

SEGUNDA MATRÍCULA

Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL2 o F2_VEICUL2) **

TERCERA MATRÍCULA

Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL3 o F2_VEICUL3) **

CÓDIGO DEL PRODUCTO

Código informado en el campo de los datos adicionales del producto (SB5) ***

CANTIDAD TOTAL

Cantidad informada en la factura (D1_QUANT o D2_QUANT)

CANTIDAD PETROLEO DIESEL A

·    Para producto Puro, la cantidad será del campo (D1_QUANT o D2_QUANT),

·    Para producto con mezcla se realizará una proporción de la (Cantidad de la Nota - (Proporción de mezcla (CD6_PBIO * CANTIDAD DE LA NOTA)).

CANTIDAD DE BIODIESEL(B100)

Para producto B100 , la cantidad será Proporción de Mezcla (CD6_PBIO * CANTIDAD DE LA NOTA)

ALÍCUOTA AD REM

Cantidad informada en el campo (D1_PICM o D2_PICM)

VALOR DEL ICMS SOBRE EL DIESEL A

Informe el valor del ICMS sobre el petróleo Diesel A / Gasolina A. Si el producto es Petróleo Diesel B / Gasolina C, informe el valor del ICMS sobre el Petróleo Diesel A / Gasolina A contenido en la mezcla. (Con 2 decimales). 

. Si Diesel A o Gasolina C : Cantidad de la Factura * Alíc. Ad Rem

Si Diesel B/ Etanol : Cantidad proporcional (encontrada en la mezcla considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Si B100/ Gasolina A y Etanol : 0 (cero)

VALOR DEL ICMS SOBRE BIODIESEL (B100)

Informe el valor del ICMS sobre el Petróleo Diesel A. Si el producto Petroleo Diesel B, informe el valor del ICMS sobre el Petroleo Diesel A contenido en la mescla (Con 2 decimales)

Si Diesel A: 0 (cero)

Si Diesel B: Cantidad proporcional (encontrada en la mezcla considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Si B100: Cantidad proporcional de B100 sobre el Diesel A (considerando el CD6_PBIO) e 33,33% da alícuota Ad Rem.

Memoria de cálculo para salida:

Memoria de cálculo para entradas:

Los cálculos deben seguir las reglas configuradas en el Configurador de Tributos, según el siguiente documento:

CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Ley Complementaria 192/2022

Diesel A 

CST 61 - D1_ICMNDES

CST 02,15 e 53 - D1_VALICM

Diesel B

Búsqueda del campo D1_ICMSRET

B100 - Biodiesel

Búsqueda del campo D1_VALICM

Ejemplo impresión en el archivo:

Operaciones con Gasolina A, Gasolina C y Etanol

Informe el valor del ICMS sobre el Etanol Anidro en la Gasolina C, o el valor del ICMS sobre el Etanol Anidro retenido anteriormente en las operaciones con Gasolina A. (Con 2 decimales)

Si Gasolina  A: 0 (cero)

Si Gasolina C: Cantidad proporcional (encontrada en la mezcla considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Si Etanol : Cantidad proporcional de Etanol sobre la Gasolina A (considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Ejemplo impresión en el archivo:

INFORMACIÓN DEL ICMS EN LA FACTURA

Operaciones con CST 02, 15 y 1553 : Informe Informar con 1  -  ICMS cobrado en la operación cuando exista aplazamiento PARCIAL, si fuera el 100% de aplazamiento, informar 0  -  ICMS cobrado en la operación anterior
Operaciones con CST 53 y 61 : Informe Informar con 0  -  ICMS cobrado en la operación anterior

EST/PROV/REG DE CONSUMO

Estado/Provincia/Región de consumo informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_UFCONS

ORIGEN DEL PRODUCTO

Informe el origen del producto registrado en el campo (B1_ORIGEM)

EST/PROV/REG DE ORIGEN DEL PRODUCTO

Estado/Provincia/Región de consumo informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_UFORIG

PORCENTAJE DEL EST/PROV/REG DE ORIGEN

% referente al Est/Prov/Reg de origen informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_PORIG.