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- Parâmetro "Considera Diferencial Alíquota - Outros Débitos"
Quando marcado, o sistema não irá verificar se houve alteração no diferencial de alíquota do ICMS na geração de guias, considerando o DIFAL de entrada e saída como zero.
Para Fortaleza, o DIFAL das entradas será somado como débito na apuração.
Para que o total de ICMS de crédito ativo seja somado ao crédito do período, este parâmetro deve estar marcado.
Para que o campo relativo ao valor do total do DIFAL de entradas seja habilitado, este campo deve estar desmarcado, além do tipo do tributo do período de apuração ser igual a ICMS. Indica se o campo Diferencial de Alíquota - Entradas deverá ser totalizado como Débito no Livro Resumo de Apuração do ICMS (Válido para lançamentos fiscais de entrada).
- Parâmetro "Considerar Diferencial de Alíquota no Saldo Credor/Devedor da Apuração"
Quando marcado, será considerado no saldo da apuração os lançamentos que possuam diferencial de alíquota , sejam eles (Válido para lançamentos fiscais ou lançamentos de outros débitos/créditos.
Com este parâmetro desmarcado, o diferencial de alíquota devido na saída será zerosaída).
- Parâmetro "Gerar valor Difal destino por Nota Fiscal"
O agrupamento das guias geradas com Diferencial de Alíquota ocorre, por padrão, pelo estado de destino.
Com este parâmetro marcado, as guias referentes ao ICMS Próprio e DIFAL de origem serão geradas separadamente.
Indica se a guia referente ao Diferencial de Alíquota no Saldo Devedor/Credor da Apuração será gerada nota a nota.
Esta opção não pode ser selecionada caso o parâmetro "Considerar Diferencial de Alíquota no Saldo Credor/Devedor da Apuração" esteja marcado.
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Informações |
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Foi criada uma regra para que ao se realizar os procedimentos de Escrituração do Lote Fiscal, inclusão manual do Lançamento Fiscal de Saída, edição do Lançamento Fiscal de Saída e cópia do Lançamento Fiscal de Saída a UF do Lançamento Fiscal de Saída seja obtida de acordo com a seguinte premissa: Quando o tipo de emitente não for empresa e o tipo de documento for NFe a UF de entrega for diferente da UF do CliFor, será retornado a UF de entrega, sendo assim gerando o DIFAL para a mesma. |
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