Histórico da Página
...
- Visão Geral
- Tela Sistema
- Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI
- Guia Dados I
- Guia Dados II
- Guia Dados III
- Guia Concessionárias Públicas
- Guia Dados da Fatura
- Guia Transporte
- Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI - Documentos Eletrônicos
- Guia NF-e I
- Guia NF-e II
- Guia NF-e III
- Guia Local Entrega
- Guia Itens
- Sub Guia ICMS
- Sub Guia ICMS-ST
- Sub Guia IPI/FECP/Importação
- Sub Guia Situação Tributária
- Sub Guia Não Cumulativo I
- Sub Guia Não Cumulativo II
- Sub Guia Dados Contábeis
- Sub Guia Rateio dos Valores
- Sub Guia Natureza do Frete
- Sub Guia Informações de Ajustes
- Sub Guia Tributação ICMS UF Destino
- Guia Notas Acobertadas
- Guia Dados
- Guia Documento de Arrecadação
- Guia Notas Referenciadas
- Guia Cupons/SAT Referenciados
- Guia Observação de Lançamentos Fiscais (C195)
- Guia Ajuste de Lançamento (C197)
- Guia Processos Referenciados
- Guia Declarações de Importação Relacionadas
- Guia Formas de Pagamento/Operações com Cartões
...
Nesta guia deverá ser informado o endereço de entrega da mercadoria quando for diferente do Destinatário.
05.GUIA ITENS
a. Sub Guia ICMSÂncora SubGuiaICMS SubGuiaICMS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CFOP | Referente ao "Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços - CFOP's" de Entradas ou aquisições de serviços. |
| Código do Item | Refere-se ao Código do Produto, previamente cadastrado no módulo de origem ou no "Cadastro de Item". |
| Descrição do Item | Refere-se a descrição do Item previamente cadastrada no módulo de origem ou no "Cadastro de Item". |
| NCM | Refere-se a NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas |
| Unidade | Refere-se a unidade de medida que está associada ao cadastro do item |
| Quantidade | Refere-se ao campo quantidade |
| Valor Unitário | Refere-se ai valor unitário do bem ou serviço. |
| Valor de Desconto | Refere-se ao campo do desconto do item |
| Valor de Acréscimo | Refere-se ao campo de acréscimo do item |
| Valor Total | Refere-se ao total do produto, mais rateio dos valores, IPI, imposto de importação (referente entradas de importação) |
| Base de Cálculo | Refere-se a base de cálculo do ICMS |
| Alíquota | Refere-se a alíquota do ICMS |
| Valor do Imposto | Refere-se ao valor do ICMS |
| Valor Isento | A partir da versão 12.01.2402.01, não será mais necessário informar valor isento, a validação será pela Situação Tributária - Parte B, CST do ICMS 40-Isenta, CST 20-Com redução da BC e CST 70-Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária |
| Valor Outros | A partir da versão 12.01.2402.01, não será mais necessário informar valor outros, a validação será pela Situação Tributária - Parte B, CST do ICMS 41-Não tributada, 90 - Outras, CST 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| Diferença ICMS | Refere-se o valor do ICMS Diferencial de Alíquotas que abrange apenas operações interestaduais e quando mercadorias são destinadas ao uso e consumo ou ativo permanente de contribuintes ou a não contribuintes do ICMS. |
...
70 Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base ST | Refere-se a entradas com situação tributária- CST 10-Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| Base Efetiva | |
| Base ST Retido |
c. Sub Guia IPI/FECP/Importação
...
d. Sub Guia Situação Tributária
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Origem da Mercadoria (ICMS- Parte A) | Refere-se a origem da mercadoria ou serviço, se é nacional ou importada, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>Situação Tributária>Tabela A ICMS |
| Situação Tributária - Parte B | Refere-se situação tributária do ICMS, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>Situação Tributária>Tabela B ICMS |
| Situação Tributária - PIS | Refere-se ao código da situação tributária do PIS previamente cadastrado em Cadastros>Tabelas>PIS |
| Situação Tributária - COFINS | Refere-se ao código da situação tributária da COFINS previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>COFINS |
| Situação Tributária - IPI | Refere-se ao código da situação tributária do IPI previamente cadastrado em Cadastros>Tabelas>IPI |
| CSOSN - Código de Situação da Operação no Simples Nacional | Refere-se ao código CSOSN e é utilizado apenas por empresas optantes pelo Simples Nacional. Inclusive, ele é obrigatório para a emissão de documento fiscal. |
e. Sub Guia Não Cumulativo I
Para habilitação dessa Guia deverá marcar a desta sub guia é necessário marcar na "Situação para Apuração PIS/COFINS" a Flag "Regime Não Cumulativo", localizada na na Sub Guia ICMS.
Os valores desta guia do PIS/PASEP e COFINS, serão gerados automaticamente após calcular créditos de Pis e Cofins em Apuração de PIS/COFINS
f. Sub Guia Não Cumulativo II
Nesta sub guia serão informados os códigos da base de cálculo do crédito , código de tipo de crédito, cadastrados previamente em Cadastros>Tabelas>PIS/COFINS, e a regra de cálculo do crédito do PIS/COFINS que consta no cadastro do item.
Essas informações são obrigatórias para a geração do Sped Contribuições.
| Campo | Descrição |
|---|---|
g. Sub Guia Dados Contábeis
| Campo | Descrição |
|---|
f. Sub Guia Não Cumulativo II
...
| Descrição | |
|---|---|
| Cadastro do Item | As informações de Centro de Custo, conta contábil débito e crédito que constam no cadastro do item são geradas pelo processamento do Plug-In Importação Dados Contábeis. |
| Conta Contábil | A conta contábil deste campo poderá ser informada manualmente ou importada do xml de integração. |
h. Sub Guia Rateio dos Valores
Nesta sub guia são informados os valores dos rateios que fazem parte do item do documento fiscal, conforme xml.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor Rateio Seguro | |
| Valor Rateio O.D.A | |
| Valor Rateio Frete | |
| Valor Rateio Desconto |
g. Sub Guia Dados Contábeis
...
h. Sub Guia Rateio dos Valores
| Campo | Descrição|
|---|---|
i. Sub Guia Natureza do Frete
...
j. Sub Guia Informações de Ajustes
...
08.GUIA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL
Estes Os dados desta guia serão utilizados na geração do arquivo SPED Fiscal, nos registros C110, C111, C112, C113 e C114.
...
b. Sub Guia Documento de Arrecadação
| Campo | Descrição | Modelo | Informe o código da informação complementar da nota fiscal|
|---|---|---|---|
09.GUIA NOTAS REFERENCIADAS
| Campo | Descrição | Modelo | Informe o código da informação complementar da nota fiscal|
|---|---|---|---|
10.GUIA CUPONS/SAT REFERENCIADOS
| Campo | Descrição | Modelo | Informe o código da informação complementar da nota fiscal|
|---|---|---|---|
11.GUIA OBSERVAÇÃO DE LANÇAMENTOS FISCAIS (C195)
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas