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tabsPre-Condiciones, Pedido de Venta, Cliente, Paso 04
idspaso1,paso2,paso3
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22315.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realizar las configuraciones necesarias para poder acceder al Portal de Venta, para más información puede ver Portal Gestión de Ventas: Guía de Referencia
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defaultno
referenciapaso2
  1. En el Portal de Venta, en el menú ir a Mis Ventas | Mis Pedidos:
  2. Editar el Pedido de Venta.
  3. Ir a la pestaña Resumen del Pedido, y validar que no se presente error en la sección de cálculo de Subtotal, Impuestos y Gastos.
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defaultno
referenciapaso3
  1. En el Portal de Ventas, en el menú ir a Mis Clientes:
  2. Editar el Cliente, presionar Grabar y  validar que no se presente error, y los datos del Cliente se actualicen de manera correcta.


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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Ejemplo del Punto de Entrada:

Bloco de código
titleGVCUSAI0
#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
 
User Function GVCUSAI0() as array
    Local cModel := "AI0CHILD"
    Local aModel := {}
    Local cCampo := "AI0_MPAGO"
    Local cVal   := "99"
    Local oModel := PARAMIXB[1]
    Local oModelSA1 := PARAMIXB[2]
    Local nOperation := 0
    Local cCliente := ""
    Local cLoca := ""
    
    cCliente := oModelSA1:GetValue("A1_COD")
    cLoca := oModelSA1:GetValue("A1_LOJA")
    nOperation := oModel:getOperation()

    If nOperation == 4 //Update
        aAdd(aModel, {cCampo, cVal})
    EndIf
Return {cModel,aModel}



Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica cálculos de Pedidos de Venta y registro de Clientes desde el Portal de Ventas.
Titulo¡IMPORTANTE!

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