Almoxarifado

12.

01.

2406.

03

DCMHBF-1596016978

 Correção de mensagem no Recebimento de Mercadoria com XML

 Ajustes nas mensagens no parâmetro do almoxarifado e recebimento de nota fiscal.

 Atendimento de Requisição Cadastrada

  Na hora de busca da query de NF, o item só aparece caso tenha quantidade maior zero e diferente de zero

 Cálculo de Frete para Custos Agregados com Incidência sobre Item - Correção do Parâmetro na Aba "Recebimento de XML"

 Selecionar nos parâmetros do almoxarifado um custo agregado para o Frete do Item da nota fiscal.

 Erro ao lançar NF Complementar

 Ajuste ao informar o conhecimento de frete e considerar o custo agregado do item do frete na importação do XML com produtos com valor de frete.

 Erro Código Interno ao Lançar NFE

 Prosseguir com a edição ou exclusão da nota de coleta.

DCMHBF-15147

 Relaciona Insumo (De/Para) - Erro durante a inclusão na base SQL

 Ajuste nas questões de obrigatoriedade dos campos do IDGTIN Secundário e Código Artigo no Fornecedor

Tratativa de Mensagens com CSTs Incorretos

Ajuste ao selecionar custos agregados utilizados de integração com o FiscalFlex. Incluir validação ao inserir nota fiscal que integra com o FiscallFlex com custo agregado sem o Tipo Fixo informado.

12.11.2404.1

 Conciliação Bancaria - Saldo em moeda corrente está apagando

 Retificação do método que limpa os campos.

 Lançamento de Documentos - Ao executar a rotina utilizando a função Anexo - Gera erro de cds

 Correção na rotina de lançamento de documento com o acionamento do Anexo sem a inclusão de arquivo foi rompido com sucesso.

 Valores Pagos filtrando por Tipo de Desembolso

 Realizada correção para que o relatório seja emitido sem erro.

 erro na entrada do documento CAP quanto ao valor

  Realizada correção para que o sistema considere o valor nominal do documento, valor bruto e não comparando-o com o saldo.

Cadastro de insumos e relatório reconciliação sintética alterando valores

Mensagem de alerta incluída quando um pedido de troca tiver seu grupo de produtos alterado.

                   DCMHBF-17184

Thermas de Jurema - Recebimento de Mercadoria sem OC - Quando tem Frete Conhecimento, apresenta erro de Débito diferente do Crédito no valor do Agregado.

Feito ajuste para integração contábil.

DCMHBF-16916

#12.01.2404.02 - HF - Almox - Notas com o imposto ICMS e ICMS ST mesmo utilizando o CST 60 não integram com o FiscAll Flex

 Ao dar entrada num produto com CST 60, é necessário somar FECPST e ICMS ST no total do ODA de um produto com CST 10.

Compras

12.01.2406.01

Erro na criação de SCI possuindo itens com e sem contratos

 Ajuste no método de verificação de itens em contrato p/ SCI separados.

Controle Financeiro

Contas a Pagar

2406.91

                         DCMHBF-17105

SMARTPAGAMENTO - erro no valor levado ao arq quando alterado é lançado - Banco do Brasil

Retificação do método que controla os alterados.

DCMHBF-16899

Smartpagamento - Erro ao fazer a remessa com pagamento de boletos - Banco do Brasil

Ajuste de layout para geração de arquivo com códigos de barras.

Contas a receber

12.01.2406.01

DCMHBF-16404

CAR - Baixa de cartão deixando o documento negativo

Removido o idEmpresa que estava corrigido no código, fazendo com que a consulta das retenções fosse atendida. 

 Problemas com contabilização de adiantamento

 Validada contabilização do processo de adiantamento e regularização de adiantamento.

 Campo "Forma de Pagamento" em lançamentos de Documentos sem Descrição

  Correção para exibição da descrição das formas de pagamento realizadas com sucesso.

DCMHBF-16796

Erro Relatório de Valores Pagos (CAP) emitindo em Duplicidade

Retificação da instrução que retorna os dados do relatório.

 Ocultar modelo cnab para cartÕo e utilitário "prepara documento para retorno"

 Ajuste na tela de abertura do Módulo do CAR, criação de Flag no banco de dados para sinalizar Modelo de Arquivo de Remessa ativo e aplicação no campo Modelo de Arquivo de Remessa

 Relatórios Posição CAP/CAR - Hotelaria - Relatórios de Posição Por Cliente - Recebimento/Tipo de Cliente - Removedor campo Data Inicial

 Remoção do campo Data Inicial no filtro dos relatórios: Posição dos Saldos Por Cliente Tipo Recebimentos e Posição dos Saldos Por Cliente Tipo de Cliente. Essa remoção do componente (Data Inicial) visa ao relatório retornar com valores corretos.

DCMHBF-16824

DCMHBF-15166

 Erro na importação de planilha excel

 Refatoração na parte de criação do tipo de dados