Histórico da Página

TIPO DE REGISTRO

"45"

PERIODO DE CÁLCULO

Parámetros informados en la wizard de generación por la rutina Instrucciones Normativas (MATA950)

RCPJ

RCPJ del Cliente/Proveedor (A1_CGC o A2_CGC)

INSCRPCIÓN ESTATAL

Inscripción Estatal del Cliente/Proveedor (A1_INSCR o A2_INSCR)

Est/Prov/Reg

Estado/Prov/Reg del Cliente/Proveedor (A1_EST o A2_EST)

FECHA EMISIÓN

Fecha de emisión de la factura (D1_EMISSAO o D2_EMISSAO)

MODELO

Modelo de la factura de acuerdo con la clase informada (F1_ESPECIE o F2_ESPECIE)

SERIE

Serie de la factura (D1_SERIE o D2_SERIE)

NÚMERO

Número de la factura (D1_DOC o D2_DOC)

CFOP

CFOP del ítem de la factura (D1_CF o D2_CF)

TIPO FLETE

Tipo del flete informado en el movimiento o del pedido relacionado

RCPJ/RCPF TRANSPORTADORA

CGC de la Transportadora (A4_CGC)

Est/Prov/Reg TRANSPORTADORA

Estado/Prov/Reg de la transportadora (A4_UF)

PRIMERA MATRÍCULA

Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL1 o F2_VEICUL1) *

SEGUNDA MATRÍCULA

Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL2 o F2_VEICUL2) **

TERCERA MATRÍCULA

Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL3 o F2_VEICUL3) **

CÓDIGO DEL PRODUCTO

Código informado en el campo de los datos adicionales del producto (SB5) ***

CANTIDAD TOTAL

Cantidad informada en la factura (D1_QUANT o D2_QUANT)

CANTIDAD PETROLEO DIESEL A

·    Para producto Puro, la cantidad será del campo (D1_QUANT o D2_QUANT),

·    Para producto con mezcla se realizará una proporción de la (Cantidad de la Nota - (Proporción de mezcla (CD6_PBIO * CANTIDAD DE LA NOTA)).

CANTIDAD DE BIODIESEL(B100)

Para producto B100 , la cantidad será Proporción de Mezcla (CD6_PBIO * CANTIDAD DE LA NOTA)

ALÍCUOTA AD REM

Cantidad informada en el campo (D1_PICM o D2_PICM)

VALOR DEL ICMS SOBRE EL DIESEL A

Informe el valor del ICMS sobre el Aceite Diesel A/ Gasolina A. Si el produto fuera Aceite Diesel B/ Gasolina C, informe el valor del ICMS sobre el Aceite Diesel A/ Gasolina A  incluido en la mezcla. (Con 2 decimales).

Si Diesel A o Gasolina C : Cantidad de la factura * Alíc. Ad Rem

Si Diesel B/ Etanol : Cantidad proporcional (encontrada en la mezcla, considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Si Operaciones de entrada con CST 61, en el momento de la Entrada de la factura, se informará en el campo la memoria de Cálculo siguiente:

( D1_ICMNDES -((Cantidad*Adrem)*PBio)
15129,60 - ((16000 * 0,9456)*0,12)) =

15129,60 -1815,66 = 13314,05

Si B100/ Gasolina A y Etanol : 0 (cero)

. Si Diesel A o Gasolina C : Cantidad de la Factura * Alíc. Ad Rem

Si Diesel B/ Etanol : Cantidad proporcional (encontrada en la mezcla considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Si B100/ Gasolina A y Etanol : 0 (cero)

VALOR DEL ICMS SOBRE BIODIESEL (B100)

Informe el valor del ICMS sobre el Petróleo Diesel A. Si el producto Petroleo Diesel B, informe el valor del ICMS sobre el Petroleo Diesel A contenido en la mescla (Con 2 decimales)

Si Diesel A: 0 (cero)

Si Diesel B: Cantidad proporcional (encontrada en la mezcla considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Si B100: Cantidad proporcional de B100 sobre el Diesel A (considerando el CD6_PBIO) e 33,33% da alícuota Ad Rem.

Memoria de cálculo para salida:

Memoria de cálculo para entradas:

Los cálculos deben seguir las reglas configuradas en el Configurador de Tributos, según el siguiente documento:

CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Ley Complementaria 192/2022

Diesel A 

CST 61 - D1_ICMNDES

CST 02,15 e 53 - D1_VALICMICMSRET

Diesel B

Búsqueda del campo D1_ICMSRET

B100 - Biodiesel

Búsqueda del campo D1_VALICM

Cuando la operación de entrada fuera con CST 61, el valor del campo 23 será el informado en el campo D1_ICMNDES -  (Cantidad*0,9456)*0,12, sigue el siguiente ejemplo:

Ejemplo impresión en el archivo:

• Para operaciones de entrada de Diesel B, los campos 22 y 23 se generarán con base en el contenido de los campos D1_VALICM (campo 22 - Cuota del Diesel A) y D1_ICMSRET (Cuota del Biodiesel B100), siendo que en el registro del documento fiscal, los campos citados deben estar cumplimentados para la correcta generación del SCANC. Para más información para la configuración del cálculo, consulte la página CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Ley complementaria 192/2022

Operaciones con Gasolina A, Gasolina C y Etanol

Informe el valor del ICMS sobre el Etanol Anidro en la Gasolina C, o el valor del ICMS sobre el Etanol Anidro retenido anteriormente en las operaciones con Gasolina A. (Con 2 decimales)

Si Gasolina  A: 0 (cero)

Si Gasolina C: Cantidad proporcional (encontrada en la mezcla considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Si Etanol : Cantidad proporcional de Etanol sobre la Gasolina A (considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Ejemplo impresión en el archivo:

INFORMACIÓN DEL ICMS EN LA FACTURA

Operaciones con CST 02, 15 y 53 : Informar con 1  -  ICMS cobrado en la operación cuando exista aplazamiento PARCIAL, si fuera el 100% de aplazamiento, informar 0  -  ICMS cobrado en la operación anterior
Operaciones con CST 61 : Informar con 0  -  ICMS cobrado en la operación anterior

EST/PROV/REG DE CONSUMO

Estado/Provincia/Región de consumo informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_UFCONS

ORIGEN DEL PRODUCTO

Informe el origen del producto registrado en el campo (B1_ORIGEM) ****

EST/PROV/REG DE ORIGEN DEL PRODUCTO

Estado/Provincia/Región de consumo informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_UFORIG.  ****   

PORCENTAJE DEL EST/PROV/REG DE ORIGEN

% referente al Est/Prov/Reg de origen informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_PORIG.  ****