EFD Contribuições - Valores de Base e Tributo para Notas de Ativo - CST 98/99
Informações
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EFD Contribuições - Valores de Base e Tributo para Notas de Ativo - CST 98/99
A Geração das Informações para EFD Contribuições passam a permitir escolher se deseja apresentar ou não os valores doPISeCOFINSnos registrosC100eC170para os documentos de Ativo comCST 98ou99. A expedição ocorreu via Console de Atualização no dia, para as versões 12.1.2301.15, 12.1.2307.7 e 12.1.2311.1 e oficialmente no release 12.1.2311.
Agora é possível gerar o Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos no arquivo para o Sped Fiscal de forma automática. A expedição ocorreu via Console de Atualização no dia, para as versões 12.1.2209.19, 12.1.2301.14 e 12.1.2307.6 e oficialmente no release 12.1.2311 em
O programaGeração Arquivo de Envio NFTS em Lote SP (OF0980) foi adequado para permitir a extração das informações para o arquivo pela Data de Entrada ou pela Data de Emissão do documento fiscal.
A expedição ocorreu via Console de Atualização no dia, para as versões 12.1.2209.18, 12.1.2301.13 e 12.1.2307.5.
O programa Extrator de Informações Datasul para o TAF - OF1001 foi alterado para realizar o envio das informações necessárias referente ao Bloco 40 da EFD REINF ao TAF, conforme Layout Único.
A expedição ocorreu via Console de Atualização no dia, para as versões 12.1.2209.18, 12.1.2301.13 e 12.1.2307.5.
SCANC - Registros 45 e 47 - Tributação Monofásica dos Combustíveis
Informações
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A geração do SCANC alterada para atender aos novos registros referentes à Tributação Monofásica dos Combustíveis, onde foram adicionados os novos registros Tipo45 - Nota Fiscal Tributação Monofásica Óleo Diesel, Biodiesel, Gasolina e Anidro e Tipo 47 - Nota Fiscal GLP/GLGN Tributação Monofásica
A expedição ocorreu via Console de Atualização a partir do dia, para as versões 12.1.2.2209.17, 12.1.2301.12 e 12.1.2307.4.
Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do Crédito de PIS e COFINS - MP nº 1.159/2023
Informações
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A geração da EFD Contribuições foi alterada para atender a MP nº 1.159/2023 que orienta quanto a Exclusão do ICMS da Base de Cálculo de Crédito do PIS. A expedição ocorreu via Console de Atualização a partir do dia, para as versões 12.1.2.2209.16, 12.1.2301.11 e 12.1.2307.3.
Leiaute 017/2023 - Escrituração da EFD ICMS/IPI conforme Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - Setor de Combustíveis
Informações
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A geração da EFD ICMS/IPI foi alterada para atender a Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico- Setor de Combustíveis. A expedição ocorreu via Console de Atualização a partir do dia, para as versões 12.1.2.2209.15, 12.1.2301.10 e 12.1.2307.2.
Adequação no programa de Geração Arquivo Texto para SCANC - OF0787 para que passe a gerar o Tipo de Registro 42. A expedição ocorreu via Console de Atualização a partir do dia, para as versões12.1.2205.18, 12.1.2.2209.13 e 12.1.2301.08.
Leiaute 017/2023 - Alterações do Guia Prático do SPED Fiscal
As adequações para as alterações do Sped Fiscal, leiaute versão 017, estão disponíveis a partir do dia, nas versões12.1.34.15,12.1.2205.10 e12.1.2209.5.
Para a geração do arquivo do EFD ICMS/IPI, Leiaute 016, foi liberado ajustes no Extrator de Dados do EMS - LF0202 referente às situações:
SITUAÇÃO/REQUISITO
O PVA do SPED Fiscal está apresentando erro de validação para o registro C500 campo 31 - IND_DEST: O Campo não pode ser preenchido para entrada. A situação ocorre, pois, o extrator está preenchendo o campo 31 - IND_DEST para as notas fiscais de entrada;
Ao validar o arquivo está apresentando a mensagem de erro para o registro 0200 campo 4 - COD_BARRA: "Não podem ser informados GTINs iguais para fatores de conversão de produtos".
SOLUÇÃO
Alterado o LF0200 para preencher o campo 31 - IND_DEST do registro C500, somente para as notas fiscais de saída;
No registro 0220 buscar GTIN por unidade de medida e item do CD0247, caso não tenha o cadastro deixar o campo 04 - COD_BARRA em branco.
IMPORTANTE!
Recomendamos que a Base Datasul esteja atualizada com os pacotes da última Expedição Contínua do dia 28/01/2022, para as Releases 12.1.34.1, 12.1.33.6 e 12.1.32.12.
Nessa expedição foram liberados outros ajustes e performance do sistema para a geração do SPED Fiscal, leiaute 16.
O Calendário Fiscal tem como objetivo realizar tanto o controle de forma simples, quanto as entregas dos compromissos fiscais da empresa.
Compromisso pode ser uma entrega mensal de obrigação acessória ou um simples lembrete que precisa realizar um pagamento ou uma apuração de imposto.
Permite uma visão gerencial para saber se as entregas dos compromissos fiscais da empresa estão em dia, com a emissão de Alertas dos compromissos vencidos e a vencer. Permite ainda o controle e avisos por responsáveis das entregas fiscais.
Neste vídeo, abordamos 2 legislações que estão sendo desenvolvidas, com previsão de utilização em janeiro/2020. * Ato Cotepe ICMS 24/2019 - Altera o SPED Fiscal * NDE nº 001/2019 - Altera SPED Contribuições
Demonstração do documento PIF - Plano de Informações Fiscais, para o Bloco K do SPED Fiscal desenvolvido na linha Datasul.
Expandir
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10/2018 - No que estamos trabalhando para 2019?
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Neste vídeo, abordamos 3 legislações que estão sendo desenvolvidas, com previsão de utilização em janeiro/2019.
* Ato Cotepe ICMS 44/2018 - Altera o SPED Fiscal * Portaria CAT 42/2018 SP - Cria nova obrigação fiscal para o controle do Ressarcimento do ICMS ST * NDE nº 001/2018 - Prevê alterações no SPED Contribuições
As adequações para as alterações do Sped Fiscal, leiaute versão 017, estão disponíveis a partir do dia
