Histórico da Página
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Campo | Descrição | |||||
Empresa | Código da empresa para a qual será cadastrada a comissão.
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Representante | Código do representante para o qual será cadastrada a comissão, o qual irá receber o crédito/débito de comissão.
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| Indicador | Indica se a comissão a ser cadastrada será considerada como crédito ou débito, ou seja, se para esse representante o valor será debitado ou creditado ao total de comissões que ele tem pra receber. | |||||
| Valor de comissão | Valor da comissão que será debitado ou creditado ao representante. | |||||
| Data de lançamento | Data de lançamento da inclusão da comissão ao representante. | |||||
| Tipo de Despesa | Código do tipo de despesa para a comissão.
O sistema irá trazer como default o tipo de despesa de comissão cadastrado no LOG00086 (Logix Financeiro >> Contas a Pagar >> Transferências/Integrações >> Tipo de despesa de comissões. O tipo de despesa informado será considerado para as comissões de representantes com integração com o Contas a Pagar (CAP). | |||||
| Item | Código do item de comissão.
O sistema irá trazer como default o código do item cadastrado no LOG00086 (Logix Financeiro >> Contas a Receber >> Comissão de Representantes >> Código do item da ordem de compra. O código do item informado será considerado na geração das ordens de compra para as comissões de representantes com integração com o Suprimentos (SUP). | |||||
| Apropriação de despesa | Número da apropriação de despesa (AD), quando tiver sido efetuada a integração da comissão com o módulo CAP - Contas a Pagar.
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| Ordem de compra | Número da ordem de compra (OC), quando tiver sido efetuada a integração da comissão com o módulo SUP - Suprimentos.
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| Motivo | Descrição do motivo da inclusão da comissão ao representante. | |||||
| usuário | Código do usuário que foi responsável pela última atualização da comissão ao representante. | |||||
| Data da atualização | Data em que a comissão ao representante teve manutenção/atualização. | |||||
Hora da atualização | Horário em que a comissão ao representante teve manutenção/atualização. |
Integração de comissões
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição | ||
Empresa | Código da empresa para a qual será integrada a comissão.
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Representante | Código do representante para o qual será integrada a comissão.
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| Data de lançamento | Data inicial e final que estabelecerá período de processamento de integração de comissões. | ||
| Descrição do Representante | Indica de que forma será listada em tela ou no relatório gerado a descrição do representante. Opções:
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| Data de emissão da AD | Data de lançamento da inclusão da comissão ao representante. | ||
| Data de vencimento da AD | Data de vencimento da Apropriação de Despesa (AD) gerada na integração de comissões com o Contas a Pagar. | ||
| Data de entrega da OC | Data de entrega da Ordem de Compra (OP) gerada na integração de comissões com o Suprimentos. | ||
| Mercado | Indica para que mercado será gerado as comissões na integração de comissões com o Suprimentos. | ||
| Detalhar Comissões do Representante do Período? | Ao marcar essa opção, antes de finalizar o processamento, será apresentada uma tela detalhando os títulos que serão integrados. É possível excluir títulos da integração. |
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