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A partir da Operação é possível identificar o enquadramento deste cenário e assim validar as demais informações necessárias para sua construção:.
A operação 120 - Venda de produção do estabelecimento determina que o cenário deve ter o perfil de origem obrigatoriamente como Indústria.
A natureza de operação 121 tem a seguinte descrição: 121 - Venda de mercadoria adquirida de terceiros. No cenário construído com essa natureza de operação, temos várias opções para preencher o perfil de origem, Atacadista, Varejista, Importador etc. Nesse caso não podemos usar o perfil de origem Indústria porque se a Indústria der saída de mercadorias adquiridas de terceiro, perderá sua característica de Indústria e passará a figurar como Atacadista ou Varejista.
A natureza de operação 107 tem a seguinte descrição: 107 - Saída em transferência de produção do estabelecimento. Assim, é preciso observar:
- o perfil do remetente, em regra será indústria, já que a natureza menciona algo produzido pelo estabelecimento.
- o perfil do destinatário será obrigatoriamente de filial, já que a transferência só pode existir entre filiais da mesma empresa. Exemplos de destinatários possíveis: 579 – Filial, exceto varejista, 578 – Filial varejista.
Importante ressaltar que, nas transferências interestaduais, o perfil do destinatário define a tributação.
Importante: Se a empresa opera como Indústria (vende o que produz) e também atua como Atacadista ou Varejista (adquire mercadoria de terceiros para revender) será necessário criar dois cenários. A criação dos dois cenários atenderá inclusive a necessidade do cliente que tenha em sua base apenas um cadastro para um item que ele produz e que também adquire pronto para revenda.
| TIPO DE MOVIMENTO | SEGMENTO DE NEGÓCIO ORIGEM | SEGMENTO NEGÓCIO DESTINO | PERFIL DE PRODUTO | PERFIL DE PARTICIPANTE | OPERAÇÃO | FINALIDADE | ORIGEM | DESTINO | |||||||||||||||
| Entrada | 1 | Indústria | |||||||||||||||||||||
| TIPO DE MOVIMENTO | SEGMENTO DE NEGÓCIO ORIGEM | SEGMENTO NEGÓCIO DESTINO | PERFIL DE PRODUTO | PERFIL DE PARTICIPANTE | OPERAÇÃO | FINALIDADE | ORIGEM | DESTINO | |||||||||||||||
| Entrada | 1 | Indústria | 1 | Indústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 202 | Compra para insumo | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||||
| Entrada | 1 | Indústria | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 43 | Compra de material para uso ou consumo | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||||
| Entrada | 1 | Indústria | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 220 | Compra de bem para o ativo imobilizado | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||||
| Entrada | 1 | Indústria | 140 | Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 569 | Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||||
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 1 | Indústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 202 | Compra para insumo | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||||
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 43 | Compra de material para uso ou consumo | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||||
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 220 | Compra de bem para o ativo imobilizado | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||||
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 140 | Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 569 | Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||||
| Entrada | 1 | Indústria | 1,499622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 1 | Indústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 202 | Compra para insumo | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||
| Entrada | 1,622 | Indústria | 138,499 | Atacadista optante pelo Simples Nacional | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 56943 | Compra para comercializaçãode material para uso ou consumo | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 43220 | Compra de material para uso ou consumobem para o ativo imobilizado | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||||
| Entrada | 1,622 | Indústria | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | 140 | Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 220569 | Compra de bem para o ativo imobilizadocomercialização | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||
| Entrada | 1 | Indústria | 1401,499 | Varejista Indústria optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 569202 | Compra para comercializaçãoinsumo | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||||
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 1138,499 | Indústria Atacadista optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 202569 | Compra para insumocomercialização | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||||
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 1383,499 | Atacadista Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 56943 | Compra de material para comercializaçãouso ou consumo | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||||
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 43220 | Compra de material para uso ou consumobem para o ativo imobilizado | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||||
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 3140,499 | Consumidor Final Contribuinte Varejista optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 220569 | Compra de bem para o ativo imobilizadocomercialização | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente | |||||||||||
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 1401,499 | Varejista Indústria optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 569202 | Compra para comercializaçãoinsumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirenteadquirente | |||||||||||
| Entrada | 3 | Vareijsta | 1 | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 138,499 | Atacadista optante pelo Simples NacionalIndústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121120 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosprodução do estabelecimento | 569202 | Compra para insumocomercialização | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirenteadquirente | ||||||||
| Entrada | 3 | 1,622 | Indústria optante pelo Simples NacionalVareijsta | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | 120 | Venda de produção do estabelecimentoVenda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 43 | Compra de material para uso ou consumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirenteadquirente | |||||||||
| Entrada | 3 | 1,622 | Indústria optante pelo Simples NacionalVareijsta | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121120 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosprodução do estabelecimento | 220 | Compra de bem para o ativo imobilizado | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirenteadquirente | ||||||||||
| Entrada | 3 | 1,622 | Indústria optante pelo Simples NacionalVareijsta | 140,499 | Varejista optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121120 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosprodução do estabelecimento | 569 | Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente | ||||||||||
| Entrada | 3,622 | VareijstaVarejista optante pelo Simples Nacional | 1 | Indústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 202 | Compra para insumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente | |||||||||||
| Entrada | 3,622 | VareijstaVarejista optante pelo Simples Nacional | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 43 | Compra de material para uso ou consumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente | |||||||||||
| Entrada | 3,622 | VareijstaVarejista optante pelo Simples Nacional | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 220 | Compra de bem para o ativo imobilizado | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente | |||||||||||
| Entrada | 3,622 | VareijstaVarejista optante pelo Simples Nacional | 140 | Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 569 | Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente | |||||||||||
| Entrada | 3 | Vareijsta | 1,499622 | Indústria Varejista optante pelo Simples Nacional | 1 | Indústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 202 | Compra para insumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente | |||||||||
| Entrada | 3 | Vareijsta | 138,499622 | Atacadista Varejista optante pelo Simples Nacional | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 56943 | Compra de material para comercializaçãouso ou consumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente | |||||||||
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples NacionalVareijsta | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 43220 | Compra de material para uso ou consumobem para o ativo imobilizado | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente | |||||||||||
| Entrada | 3 | Vareijsta | 3,499622 | Consumidor Final Contribuinte Varejista optante pelo Simples Nacional | 140 | Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 220569 | Compra de bem para o ativo imobilizadocomercialização | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente | |||||||||
| Entrada | 3 | Vareijsta | 1401,499 | Varejista Indústria optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 569202 | Compra para comercializaçãoinsumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente | |||||||||||
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | Vareijsta | 1381,499 | Indústria Atacadista optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 202569 | Compra para insumocomercialização | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente | ||||||||||
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | Vareijsta | 3138,499 | Atacadista Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 56943 | Compra de material para comercializaçãouso ou consumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente | ||||||||||
| Entrada | 3,622 | VareijstaVarejista optante pelo Simples Nacional | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 43220 | Compra de material para uso ou consumobem para o ativo imobilizado | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente | |||||||||||
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | Vareijsta | 1403,499 | Consumidor Final Contribuinte Varejista optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 220569 | Compra de bem para o ativo imobilizadocomercialização | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente | ||||||||||
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 1401,499 | Varejista Indústria optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 569202 | Compra para comercializaçãoinsumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente | |||||||||||
| Entrada | 3,622 | Varejista | 578 | optante pelo Simples Nacional | 138,499 | Atacadista optante pelo Simples NacionalFilial Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 108121 | Saída em transferência Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 175569 | Recebimento em transferência Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do adquirenteAdquirente | |||||||||
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 579 | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples NacionalFilial, exceto varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 108121 | Saída em transferência Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 175 | 43 | Compra de material para uso ou consumoRecebimento em transferência para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente | |||||||||
| SaídaEntrada | 1 | Indústria | 1 | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples NacionalIndústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120121 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 220 | Compra de bem para o ativo imobilizado | Estados do FornecedorEstado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | |||||
| SaídaEntrada | 1 | Indústria | 3 | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 140,499 | Varejista optante pelo Simples NacionalConsumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120121 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 569 | Compra para comercialização | Estados do FornecedorEstado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | |||||
| SaídaEntrada | 13 | IndústriaVarejista | 6 | 578 | Filial VarejistaConsumidor Final Não Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | Saída | 1 | Indústria | 140 | 108 | Saída em transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 175 | Recebimento em transferência para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 579 | Filial, exceto varejistaVarejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | 108 | Saída em transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 175 | Recebimento em transferência para comercialização | Estados do FornecedorEstado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | |||||||
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 1 | Indústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | |||||||||||
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | |||||||||||
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 140 | 6 | Consumidor Final Não ContribuinteVarejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | ||||||||||
| Saída | 1 | Indústria | 1,499 | 140 | VarejistaIndústria optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | ||||||||||
| Saída | 1,622 | Indústria | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | 1 | Indústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | |||||||||
| Saída | 1,622 | Indústria | 140,499 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | |||||||||
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 1,499 | 140 | VarejistaIndústria optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | ||||||||||
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 31,499 | Consumidor Final Contribuinte Indústria optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | |||||||||||
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 1403,499 | Varejista Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | |||||||||||
| Saída | 31 | VarejistaIndústria | 3 | 140,499 | Varejista optante pelo Simples NacionalConsumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121120 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosprodução do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | ||||||||||
| Saída | 3 | Varejista | 6 | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 1,499 | Indústria optante pelo Simples NacionalConsumidor Final Não Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121120 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosprodução do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | ||||||||
| Saída | 31,622 | Varejista Indústria optante pelo Simples Nacional | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121120 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosprodução do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | |||||||||||
| Saída | 31,622 | Varejista Indústria optante pelo Simples Nacional | 140,499 | Varejista optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121120 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosprodução do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | |||||||||||
| Saída | 13 | IndústriaVarejista | 13 | IndústriaConsumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 107 | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosSaída em transferência de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | ||||||||||
| Saída | 13 | IndústriaVarejista | 579 | 6 | Consumidor Final Não ContribuinteFilial, exceto varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 107 | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosSaída em transferência de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | |||||||||
| Saída | 1 | Indústria | 578 | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 3 | Consumidor Final ContribuinteFilial Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 107 | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosSaída em transferência de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | |||||||
| Saída | 13,622 | Indústria Varejista optante pelo Simples Nacional | 1140 | IndústriaVarejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 107 | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosSaída em transferência de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | ||||||||||
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 579 | 1 | IndústriaFilial, exceto varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 107 | Saída em transferência de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | ||||||||||
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 578579 | Filial Varejista, exceto varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 107 | Saída em transferência de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | |||||||||||
***Segmentos relacionados como Filial, correspondem a uma filial da empresa que está relacionada na origem ou destino
***incluir excel para os clientes baixarem e realizar filtro
FAQ:
A natureza de operação 120 tem a seguinte descrição: 120 - Venda de produção do estabelecimento. Assim, sempre que o cenário for construído com essa natureza de operação, o perfil de origem deverá ser compatível, ou seja, obrigatoriamente deve ser Indústria, produtor etc.
A natureza de operação 121 tem a seguinte descrição: 121 - Venda de mercadoria adquirida de terceiros. No cenário construído com essa natureza de operação, temos várias opções para preencher o perfil de origem, Atacadista, Varejista, Importador etc. Nesse caso não podemos usar o perfil de origem Indústria porque se a Indústria der saída de mercadorias adquiridas de terceiro, perderá sua característica de Indústria e passará a figurar como Atacadista ou Varejista.
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| Saída | 1 | Indústria | 578 | Filial Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 107 | Saída em transferência de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 1 | Indústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 107 | Saída em transferência de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 579 | Filial, exceto varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 107 | Saída em transferência de produção do estabelecimento |
...
- o perfil do remetente, em regra será indústria, já que a natureza menciona algo produzido pelo estabelecimento.
- o perfil do destinatário será obrigatoriamente de filial, já que a transferência só pode existir entre filiais da mesma empresa. Exemplos de destinatários possíveis: 579 – Filial, exceto varejista, 578 – Filial varejista.
Importante ressaltar que, nas transferências interestaduais, o perfil do destinatário define a tributação.
...
| - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) | |||||||||
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 578 | Filial Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 107 | Saída em transferência de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
***Segmentos relacionados como Filial, correspondem a uma filial da empresa que está relacionada na origem ou destino
***incluir excel para os clientes baixarem e realizar filtro
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