1)

INCONSISTENCIA DE CÁLCULO

Ao identificar alguma inconsistência com os cálculos da Desoneração da Folha de Pagamento no que se refere ao Faturamento, primeiramente consulte a Tabela S033 e verifique se os valores estão sendo levados corretamente para a Tabela.

Al identificar alguna inconsistencia con los cálculos de la Exoneración de la Planilla de haberes en lo que se refiere a la Facturación, primero consulte la Tabla S033 y verifique si los valores se están llevando correctamente a la Tabla.

Si en la Tabla estuviera incorrecto, es necesario evaluar las principales configuraciones que definen cómo la Factura/producto se considerará para el Caso na Tabela já esteja incorreto, é necessário avaliar as principais configurações que definem como a Nota/produto serão consideradas para o cálculo:

• Para CFOP iniciado por 7: Entra na coluna de Exportação na desoneraçãoen la columna de Exportación en la exoneración.
  
  
• Para CFOPs iniciados por 5 ou o 6:
  
  
  • Para entrar como Tipo 2 - Não desoneraNo exonera:

Deve-se registrar o CFOP no parâmetro Debe registrarse el CFOP en el parámetro MV_CFEREC

Não No se preenche o completa el campo B5_CODATIV

OBS: Para produtos não industrializados pela productos no industrializados por la empresa, para considerar como tipo 2, configurar também también B5_VERIND e y MV_CFIND

• • Para entrar como Tipo 1 - DesoneraExonera:

Deve-se registrar o CFOP no parâmetro Debe registrarse el CFOP en el parámetro MV_CFAREC

Campo B5_INSPAT = SimSí

Campo B5_CODATIV deve ser preenchidodebe completarse

Nota complementariaNota Complementar:

- Ao rodar a desoneraçãoAl ejecutar la exoneración, verifique o parâmetroel parámetro:"Desonera Exonera sobre Faturamento facturación = Sim Sí / Não No / MistoMixto" para considerar o Faturamentola Facturación

- O El campo "receita bruta" conterá o valor deduzido dos impostos. Já o ingreso bruto" contendrá el valor deducido de los impuestos. El campo "base de cálculo" conterá o valor da receita bruta deduzida das devoluções e exportações.

IMPORTANTE:
A Tabela CG1 deve estar atualizada de acordo com o governo. Realizar o seguinte tratamento para atualização:

contendrá el valor del ingreso bruto deducido de las devoluciones y exportaciones.

IMPORTANTE:
La Tabla CG1 debe estar actualizada de acuerdo con el gobierno. Realice el siguiente tratamiento para actualización:

- Asegúrese de que sus fuentes - Certificar-se que seus fontes GPEM013, FATXFUN, SPEDPISCOF e SPEDXFUN atualizados conforme Portal do Cliente pois são alguns dos significativos para o calculoy SPEDXFUN estén actualizados de acuerdo con el Portal del cliente, pues son algunos de los más significativos para el calculo

- Verifique si los - Verificar se os campos CG1_DTINI e y CG1_DTFIM da Tabela CG1 estão preenchidos. Caso sim, verificar se as datas que foram preenchidas nestes campos estão dentro do prazo de vigência estipulado pelo Governo (caso contrário, realmente não serão desonerados)de la Tabla CG1 están completados. Si fuera sí, verifique si las fechas que se completaron en estos campos están dentro del plazo de vigencia estipulado por el Gobierno (en caso contrario, realmente no serán exonerados)

- Para la actualización de la tabla CG1 de forma automática, realice el procedimiento puesto a disposición en el - Para atualização da tabela CG1 de forma automática, realize o procedimento disponibilizado no TDN: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=48693598 (O El UPD mencionado no link é U_en el enlace es UPDSIGAFIS)

2)

VALIDACIÓN DE

CONFIGURACIONES

• Documentação Técnica

• Documentación técnica

- Consideraciones sobre la rutina Exoneración de la Planilla de haberes - Considerações sobre a rotina Desoneração da Folha de Pagamento – GPEM013: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/sigagpe_desoneracao_folha_desoneracao_folha.htm

- Boletim Técnico da rotina Desoneração da Folha de Pagamento Bolettín técnico de la rutina Exoneración de la Planilla de haberes – GPEM013: http://tdn.totvs.com/pages/viewpageattachments.action?pageId=6078932&highlight=Desonera%C3%A7%C3%A3o+da+Folha+de+Pagamento.+pdf#Brasil+--+114944-attachment-Desonera%C3%A7%C3%A3o+da+Folha+de+Pagamento.+pdf

• Principais análises a serem realizadas para execução adequada da RotinaPrincipales análisis que se realizarán para la ejecución adecuada de la rutina:

a) Aplicar o el Update U_UPDFAT23 após devidos backups e validar primeiro em homologaçãodespués de las debidas copias de seguridad y validar primero en homologación. Este Update cria crea campos para uso do Faturamento relacionado a Desoneração (o Update é de uso somente na versão de Facturación relacionada a Exoneración (el Update solamente es para uso en la versión  11)

b) Uso dos de los campos B5_CODATIV e y B5_INSPAT
Somente Produtos Solamente productos que possuem tienen Complemento de Produtos productos (Tabela Tabla SB5) com os dois campos preenchidos vão ser considerados na Desoneração da Folha de Pagamento.
O primeiro campo refere-se ao código de atividade do produto (uma tabela) e o segundo define se o produto recolhe con los dos campos completados se considerarán en la Exoneración de la Planilla de haberes.
El primer campo se refiere al código de actividad del producto (una tabla) y el segundo define si el producto paga INSS Patronal.

c) Parâmetros Parámetros MV_CFAREC e y MV_CFEREC
Quais os CFOPS que devem compor, e quais NÃO devem compor o Qué CFOPS deben formar parte, y cuáles NO deben formar parte del INSS Patronal

d) Somente serão consideradas Movimentações sobre com Pedidos gerados Solamente se considerarán los Movimientos con Pedidos generados como Tipo N com CFOPs con CFOP iniciados em en 5 ou o 6 (dentro do Estado e fora do Estado).
Não são considerados movimentos de Complemento ou Devolução no Faturamento, porém, são consideradas as Devoluções das Nfs emitidas no Faturamento (Devoluções que são registradas como tipo D no del Estado/Prov/Reg. y fuera del Estado/Prov/Reg.).
No se consideran movimientos de Complemento o Devolución en Facturación, sin embargo, se consideran las Devoluciones de las Facts. emitidas en Facturación (Devoluciones que son registradas como tipo D en Compras - MATA103).

e) O mês vigente da desoneração pode ser definido no cadastro de Períodos da Folha e selecionado no programa GPEM013, conforme documentação do link El mes vigente de la exoneración puede definirse en el registro de Períodos de la Planilla y seleccionarse en el programa GPEM013, de acuerdo con la documentación del enlace MP - FAT - Desoneração - Criação da Tabela Exoneración - Creación de la Tabla SV5.
O parâmetro El parámetro MV_DESFOL não pode no puede ser superior ao período selecionado no al período seleccionado en el programa GPEM013
.

* Em En caso de devolução devolución de nota, a data que a desoneração considera é a de DIGITAÇÃO da Nf de Entrada. Não a de Emissão.

la factura, la fecha que la exoneración considera es la de DIGITACIÓN de la Factura de entrada. No la de Emisión.

• Verificación
  
  Actualmente no hay un informe específico de Facturación para presentación de Facturaciones consideradas para cálculo de la Exoneración. Pero puede utilizarse la Consulta genérica para realizar la verificación:
  
  

a) Log de la Rutina de Exoneración:

No hay un archivo de log específico para validación de los valores y facturas que son recepcionadas para el cálculo de la Exoneración, sin embargo, es posible validar cada ítem importado de facturación para la exoneración en la tabla SV5  

Dentro de la tabla SV5 existen los

a) Log da Rotina de Desoneração:

Não há um arquivo de log específico para validação dos valores e notas que são recepcionadas para o calculo da Desoneração, porém, é possível validar cada item importado do faturamento para a desoneração na tabela SV5  
Dentro da tabela SV5 existe os campos V5_NUMNF, V5_SERIE e y V5_ITEMNF que que são espelhos dos itens das Notas Fiscais importadas da tabela SD2 . O son copias de los ítems de las Facturas importadas de la tabla SD2 . El campo V5_TIPO pode puede indicar uma Nota una Factura de Devoluçãodevolución

b) Consulta Genéricagenérica:

- No Menu Lateral do Sistema, abaixo dos Itens Atualizações, há o Submenu En el Menú lateral del sistema, debajo de Ítems Actualizaciones, existe el Submenú Consultas
- Dentro de Cadastros> Registros> Genéricos
- Consultar tabelas tablas como SF2 - Cabeçalhos Encabezados de NFs Facturas de Saídasalida, SD2 - Itens Ítems de NFs Facturas de Saída e salida y SV5 - Notas Fiscais Desoneração Facturas Exoneración > OK
- Em En "DicionárioDiccionario" (No rodapé) selecionar os campos da tabela que deseja exibir
- Em En el pie de página) seleccionar los campos de la tabla que desea mostrar
- En "Filtrar" (no cabeçalhoen el encabezado) filtra os los registros exibidos mostrados por determinada classificaçãoclasificación
- Em En "Exp. CSV" (No rodapéEn el pie de página) > "Ponto e vírgulaPunto y coma" exporta para a excel