1) INCONSISTENCIA DE CÁLCULO

Al identificar alguna inconsistencia con los cálculos de la Exoneración de la Planilla de haberes en lo que se refiere a la Facturación, primero consulte la Tabla S033 y verifique si los valores se están llevando correctamente a la Tabla.

Si en la Tabla estuviera incorrecto, es necesario evaluar las principales configuraciones que definen cómo la Factura/producto se considerará para el cálculo:

• Para CFOP iniciado por 7: Entra en la columna de Exportación en la exoneración.
  
  
• Para CFOPs iniciados por 5 o 6:
  
  
  • Para entrar como Tipo 2 - No exonera:

Debe registrarse el CFOP en el parámetro MV_CFEREC

No se completa el campo B5_CODATIV

OBS: Para productos no industrializados por la empresa, para considerar como tipo 2, configurar también B5_VERIND y MV_CFIND

• • Para entrar como Tipo 1 - Exonera:

Debe registrarse el CFOP en el parámetro MV_CFAREC

Campo B5_INSPAT = Sí

Campo B5_CODATIV debe completarse

Nota complementaria:

- Al ejecutar la exoneración, verifique el parámetro:"Exonera sobre facturación = Sí / No / Mixto" para considerar la Facturación

- El campo "ingreso bruto" contendrá el valor deducido de los impuestos. El campo "base de cálculo" contendrá el valor del ingreso bruto deducido de las devoluciones y exportaciones.

IMPORTANTE:
La Tabla CG1 debe estar actualizada de acuerdo con el gobierno. Realice el siguiente tratamiento para actualización:

- Asegúrese de que sus fuentes GPEM013, FATXFUN, SPEDPISCOF y SPEDXFUN estén actualizados de acuerdo con el Portal del cliente, pues son algunos de los más significativos para el cálculo

- Verifique si los campos CG1_DTINI y CG1_DTFIM de la Tabla CG1 están completados. Si fuera sí, verifique si las fechas que se completaron en estos campos están dentro del plazo de vigencia estipulado por el Gobierno (en caso contrario, realmente no serán exonerados)

- Para la actualización de la tabla CG1 de forma automática, realice el procedimiento puesto a disposición en el TDN: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=48693598 (El UPD mencionado en el enlace es UPDSIGAFIS)

2) VALIDACIÓN DE CONFIGURACIONES

• Documentación técnica

- Consideraciones sobre la rutina Exoneración de la Planilla de haberes – GPEM013: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/sigagpe_desoneracao_folha_desoneracao_folha.htm

- Bolettín técnico de la rutina Exoneración de la Planilla de haberes – GPEM013: http://tdn.totvs.com/pages/viewpageattachments.action?pageId=6078932&highlight=Desonera%C3%A7%C3%A3o+da+Folha+de+Pagamento.+pdf#Brasil+--+114944-attachment-Desonera%C3%A7%C3%A3o+da+Folha+de+Pagamento.+pdf

• Principales análisis que se realizarán para la ejecución adecuada de la rutina:

a) Aplicar el Update U_UPDFAT23 después de las debidas copias de seguridad y validar primero en homologación. Este Update crea campos para uso de Facturación relacionada a Exoneración (el Update solamente es para uso en la versión  11)

b) Uso de los campos B5_CODATIV y B5_INSPAT
Solamente productos que tienen Complemento de productos (Tabla SB5) con los dos campos completados se considerarán en la Exoneración de la Planilla de haberes.
El primer campo se refiere al código de actividad del producto (una tabla) y el segundo define si el producto paga INSS Patronal.

c) Parámetros MV_CFAREC y MV_CFEREC
Qué CFOPS deben formar parte, y cuáles NO deben formar parte del INSS Patronal

d) Solamente se considerarán los Movimientos con Pedidos generados como Tipo N con CFOP iniciados en 5 o 6 (dentro del Estado/Prov/Reg. y fuera del Estado/Prov/Reg.).
No se consideran movimientos de Complemento o Devolución en Facturación, sin embargo, se consideran las Devoluciones de las Facts. emitidas en Facturación (Devoluciones que son registradas como tipo D en Compras - MATA103).

e) El mes vigente de la exoneración puede definirse en el registro de Períodos de la Planilla y seleccionarse en el programa GPEM013, de acuerdo con la documentación del enlace MP - FAT - Exoneración - Creación de la Tabla SV5.
El parámetro MV_DESFOL no puede ser superior al período seleccionado en el programa GPEM013

* En caso de devolución de la factura, la fecha que la exoneración considera es la de DIGITACIÓN de la Factura de entrada. No la de Emisión.

• Verificación
  
  Actualmente no hay un informe específico de Facturación para presentación de Facturaciones consideradas para cálculo de la Exoneración. Pero puede utilizarse la Consulta genérica para realizar la verificación:
  
  

a) Log de la Rutina de Exoneración:

No hay un archivo de log específico para validación de los valores y facturas que son recepcionadas para el cálculo de la Exoneración, sin embargo, es posible validar cada ítem importado de facturación para la exoneración en la tabla SV5  

Dentro de la tabla SV5 existen los campos V5_NUMNF, V5_SERIE y V5_ITEMNF que que son copias de los ítems de las Facturas importadas de la tabla SD2 . El campo V5_TIPO puede indicar una Factura de devolución

b) Consulta genérica:

- En el Menú lateral del sistema, debajo de Ítems Actualizaciones, existe el Submenú Consultas
- Dentro de Registros> Genéricos
- Consultar tablas como SF2 - Encabezados de Facturas de salida, SD2 - Ítems de Facturas de salida y SV5 - Facturas Exoneración > OK
- En "Diccionario" (En el pie de página) seleccionar los campos de la tabla que desea mostrar
- En "Filtrar" (en el encabezado) filtra los registros mostrados por determinada clasificación
- En "Exp. CSV" (En el pie de página) > "Punto y coma" exporta a excel