Histórico da Página

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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - FINANCIERO

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
FINA841.PRW	Rutina para alteración de cheques.

País:

Todos

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-23802

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Rutina para alteración de cheques (FINA841.PRW) Se realizan cambios en el CH agregando el STR0021 (“Cheque liquidado y no se puede modificar”) el cual será mostrado, actualizando el mensaje del error al querer modificar un Cheque liquidado.

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Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23802.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.
En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.
En la rutina de Modos de Pago (FINA025) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un modo de pago de tipo CH, llenando los campos:
1. Cartera (FJS_CARTE) = "3-Todas"
2. ¿Genera? (FJS_RCOP) en Movimiento Bancario = "Movimiento Bancario".
3. Tipo Banco (FJS_TIPBCO) = "Banco/Caja".

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
Ingresar a la opción Nuevo Recibo y llenamos los filtros del encabezado obligatorios y dar clic en "Extraer títulos".
1. Agregamos una forma de pago de tipo CH-Cheque por un valor de $1000 en moneda 1.
2. Guardamos el recibo.
Ingresar a la opción Buscar Recibo y llenamos los filtros del encabezado para localizar el recibo generado anteriormente.
1. Modificamos el recibo y damos clic en "Confirmar".
2. Verificar que se muestre el mensaje “Cheque liquidado y no se puede modificar” y no permita su edición.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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