Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Luis Gerardo Cabrera Mata

Gravado em

comparado com

Nova versão 3

changes.mady.by.user Luis Gerardo Cabrera Mata

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNF.PRWDocumentos Fiscales
11/11/2024 
País:Colombia
Ticket:21368333 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24760

...

  • Se efectúa un ajuste en la función GRAVASE1 - Grabación cuentas por cobrar, para que considere correctamente el saldo del documento, tomando en cuenta la retención correspondiente al primer ítem mediante el uso de un arreglo auxiliar actualizando el valor del titulo. 


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Como buena práctica tener aplicado el Patch de expedición continua con fecha 16/10/2024.

  3. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24760.

  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  5. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995).
    • Registrar los impuestos y retenciones que aplican en la facturación de ventas.
  6. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Archivos | Configuraciones Adicionales de Impuestos (MATA994).
    • Registrar las configuraciones adicionales necesarias de los impuestos variables.
  7. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080).
    • Registrar el tipo de salida con los impuestos involucrados, en particular, incluir IVA y Retención IVA con base al valor de IVA.
  8. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010).
    • Registrar un producto de venta.
  9. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRM980).
    • Registrar un cliente con las configuraciones necesarias para cálculo de retención de IVA.
  10. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
    • Registrar un Pedido de Venta para el cliente y producto registrados previamente.
    • En la opción Otras acciones | Planilla, verificar el cálculo de Retención IVA.
    • Liberar el Pedido en Actualizaciones | Pedidos| Liberación de Pedidos de Venta. Solo en caso de que requiera aprobación. 
  11. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos(MATA462AN).
    • Crear Remito de Venta.
    • Informar parámetros para el filtrado.
    • Seleccionar pedido de venta.
    • Clic en botón  "+Gen Remito".
    Revisar Remito de Venta generado en el paso anterior a través en Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta ()
    • .
    1. Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los ítems.
  12. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).

    • En el parámetro "¿Generación Por?"  igual a "Remitos".

    • Informar los demás parámetros para el filtrado de Remitos.

    • Seleccionar Remito.
    • Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Genera Fact."
  13. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    1. Revisar valores: descuento, valor unitario y cálculo correcto de los impuestos de acuerdo a la TES informada desde el Pedido de Venta.
    2. Verificar el campo de cada "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número  del remito de venta a partir de donde se generó la factura. 
  14. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Remitos | GeneracDevoluciones de Form. de Remitos de DevoluciónRemision (MATA462DN).
    1. Informar parámetros para filtrado.
    2. Clic botón "Incluir".
    3. Informar cliente, tienda y tipo de venta.
    4. Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Doc. Orig".
    5. En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar botón "Remito".
    6. Seleccionar el número de remito que se generó en él remito de venta.
    7. Presione botón "Grabar".
    8. Verificar que valor unitario y total de los ítems sean correctos.
    9. Informar TES de entrada.
    10. Comprobar campo "Doc. Original" debe ser Remito seleccionado anteriormente.
    11. Clic botón "Grabar".
  15. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Facturación | Generac. Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
    1. Para el campo "¿Tipo De Factura?", informar  "Crédito".
    2. Clic botón incluir.
    3. Informar Cliente, tienda y tipo de venta.
    4. Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Remito".
    5. En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar botón "Remito"
    6. Seleccionar el número de Remito que se generó en él remito de devolución.
    7. Presione botón "Grabar".
    8. Verificar que los valores sean los correctos, así como el valor unitario y total de los ítems, considerando correctamente el cálculo de las retenciones de IVA.
    9. Comprobar el campo "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número  del remito de devolución.
    10. Clic botón "Grabar".


Aviso
titleDato Importante

Para conocer más sobre la correcta configuración para la retención de IVA en Colombia, el siguiente documento técnico puede ser consultado: DT Cálculo de Retención de IVA Colombia

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo SIGAFIN, menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cuentas por Cobrar  (FINA040).
    1. Localizar el registro correspondiente a la Nota de crédito generada anteriormente.
    2. Verificar que el valor total del documento (E1_VALOR ) y el campo de Saldo (E1_SALDO ) está considerando la retención de IVA.

...