Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
MATA143.PRWDespachos de importación.
MATA103X.PRXFunciones de validación documentos de entrada.
País:Chile | Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21878


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presenta error log en la llamada a la función VerifDoc (MATA143.PRW). El error se presenta al intentar incluir documento nota de débito proveedor (NDP) ligado una factura de compra; desde la rutina Notas de Crédito/Débito (MATA466N).


03. SOLUCIÓN

Se implementan los cambios en la llamada a la función VerifDoc (MATA143.PRW), para permitir el proceso de inclusión de una nota de débito proveedor (NDP) ligada a una factura. Los cambios no modifican el proceso de inclusión.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina Productos (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  2. En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
  3. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada.
  4. En la rutina Facturación (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura de compra.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina Notas Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), dar clic en la opción "incluir".
    1. Informar los datos del encabezado del documento: Proveedor, Tienda, Número de Documento.
    2. En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción Facturas.
    3. Seleccionar la factura registrada en los pasos anteriores.
    4. Dar clic en grabar.
    5. Grabar el documento NDP.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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