Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
MATA143.PRWDespachos de importación.
MATA103X.PRXFunciones de validación documentos de entrada.
COMXGEN.PRWFunciones genéricas de compras
FISXCIAP.PRWGeneración o eliminación de CIAP
MATA103.PRW

Notas fiscales de entrada

MATA103A.PRXDocumento de cobertura
MATA103B.PRXFacturas
MATA103COM.PRWDocumento de entrada (Invoice)
MATA103FIN.PRWFunciones de financiero
MATA103GPE.PRWRutina de integración de nómina
MATA103R.PRXNota de entrega simbólica
MATA103REINF.PRWInterfaz para información de los valores de naturaleza de rendimiento
MATA103XEST.PRWValidaciones para los documentos de entrada
MATA115.PRWResponsable de digitalización de Cartas de Porte de carga
MATA115X.PRXCartas de porte de carga
MATA116.PRWPrograma de digitación de factura de conocimiento de flete
MATA119.PRWGastos de importación  
MATA140.PRWRutina automática de notas pre-ingreso
SPED_WSCADM.PRWFunción para configuración del horario de verano
TSSCONFIG.PRWFunciones de configuración de TSS
País:Chile | Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21878


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presenta error log en la llamada a la función VerifDoc (MATA143.PRW). El error se presenta al intentar incluir documento nota de débito proveedor (NDP) ligado una factura de compra; desde la rutina Notas de Crédito/Débito (MATA466N).


03. SOLUCIÓN

Se implementan los cambios en la llamada a la función VerifDoc (MATA143.PRW), para permitir el proceso de inclusión de una nota de débito proveedor (NDP) ligada a una factura. Los cambios no modifican el proceso de inclusión.


  1. En la rutina Productos (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  2. En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
  3. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada.
  4. En la rutina Facturación (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura de compra.
  1. En la rutina Notas Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), dar clic en la opción "incluir".
    1. Informar los datos del encabezado del documento: Proveedor, Tienda, Número de Documento.
    2. En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción Facturas.
    3. Seleccionar la factura registrada en los pasos anteriores.
    4. Dar clic en grabar.
    5. Grabar el documento NDP.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

El paquete de actualización (patch) no actualiza o modifica los documentos ya existentes en el histórico de la información.


05. ASUNTOS RELACIONADOS