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CONTEÚDO

  1. Visão geral
  2. Criação de Adquirentes X Bandeira
    1. EasyCard - Adquirente X Bandeira
      1. Geral
      2. Débito
      3. Crédito
    2. Aba Parcelamento
  3. Links

01. VISÃO GERAL

 Nesse documento será descrito como é feito o cadastro de Adquirente x Bandeira no conciliador.

...

Informações
Necessário que os cadastros de Adquirente e a Bandeira estejam realizados.
  • Entrar no módulo "Contas a Receber"
  • Acessar

...

  •  "Plugin"
  • Selecionar "EasyCard">"Configuração">"Adquirente

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Aba Geral: 
Âncora
Aba Geral
Aba Geral

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Campo Geral
Âncora
Campogeral
Campogeral


Na Aba Geral, clique na opção "Incluir" para que possa fazer o vinculo de adquirente x bandeira, no campo Geral:

1. Para a identificação do vínculo a "Descrição" deverá ter o nome da Adquirente + Bandeira, preencha com as informações da Adquirente e Bandeira.

2. "Adquirente" associe a Adquirente desejada.

3.  "Bandeira" associe a Bandeira desejada.

4. "Código da Bandeira" validar a informação com a Adquirente.

 

Campo Débito
Âncora
campodebito
campodebito


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 No campo Débito, indique as informações de Taxas, Prazos e o tipo de Débito

/Crédito

:

  1. Taxa Contratada - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente. O cálculo é feito sobre o valor bruto.

  2. Taxa de Antecipação - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente em base a uma operação de antecipação de recebimento.

  O cálculo é feito sobre o valor bruto. Objetivo inicial é usá-la para a simulação.

  3. Prazo de recebimento - prazo indicado pela adquirente para o credito do valor líquido na conta bancária da empresa. Caso a adquirente não informe o prazo será acatado esta configuração.

  4. Tipo Débito - Selecione o Tipo de Débito para compor os lançamentos que serão integrados.

  5. "Empresa cliente" indique o nome do Cliente que os documentos integrados serão lançados no Contas a Receber.

Campo Crédito
Âncora
campocredito
campocredito


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No campo Débito, indique as informações de Taxas, Prazos e o tipo de Crédito:

  1. Taxa Contratada - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente. O cálculo é feito sobre o valor bruto.

  2. Taxa de Antecipação - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente em base a uma operação de antecipação de recebimento.

  O cálculo é feito sobre o valor bruto. Objetivo inicial é usá-la para a simulação.

  3. Prazo de recebimento - prazo indicado pela adquirente para o credito do valor líquido na conta bancária da empresa. Caso a adquirente não informe o prazo será acatado esta configuração.

  4. Tipo Crédito - Selecione o Tipo de Débito para compor os lançamentos que serão integrados.

  5. "Empresa cliente" indique o nome do Cliente que os documentos integrados serão lançados no Contas a Receber.

Aba Parcelamento
Âncora
Parcelamento
Parcelamento

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Exemplo:Image Modified

No Aba Parcelamento , indique as informações de Parcelas,  Taxas, Prazos e o tipo de Crédito:

  1. Parcelas - Indique a parcela Inicial e Final. Ex. 1-1, 2-2 e 3-3.

  2. Débito - Indique as taxas contratadas entre a empresa e a Adquirente e o prazo recebimento.

  3. Prazo de recebimento - Indique as taxas contratadas entre a empresa e a Adquirente e o prazo recebimento.

  Após salvar a inclusão será exibido o resumo dos cadastros.


 


EasyCard - Configuração de Parâmetro