01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| MATXFIS.PRX | Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales. | | LOCXARG.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Argentina. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 21803570 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-21948 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica un error en la rutina "Generac. de Notas de Crédicto y débito (mata465n)" al generar el documento NCC a partir de una factura; dicha factura fue generada a partir de un remito que fue generado a partir de un pedido y que desde ahí fueron informados los descuentos en la cabecera.
Al modificar la cantidad del producto, o valor total en la NCC, no toma en cuenta los descuentos de la cabecera que vienen desde el pedido de venta.
03. SOLUCIÓN
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), opción parámetros (Entorno >> Archivos), configurar el parámetro MV_DESCSAI con el valor 2. A través de la rutina “Clientes”,(Rutina: CRMA980 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Archivos), incluir clientes. En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA080 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) | Actualizaciones | Archivos) incluir TES . En la rutina Productos ( || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.. Por medio de la rutina Pedidos de Venta ( || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta Agregar productos creados anteriormente Agregar precio de lists
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, (|| Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”, indicar la
opción - opción Doc. Orig.
- Seleccionar NF incluida anteriormente.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
