Histórico da Página

Na Aba Geral, clique na opção "Incluir" para que possa fazer o vinculo de adquirente x bandeira, no campo Geral:

1. Para a identificação do vínculo a "Descrição" deverá ter o nome da Adquirente + Bandeira, preencha com as informações da Adquirente e Bandeira.

4. "Código da Bandeira" validar a informação com a Adquirente.

 No campo Débito, indique as informações de Taxas, Prazos e o tipo de Débito:

  1. Taxa Contratada - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente. O cálculo é feito sobre o valor bruto.

  2. Taxa de Antecipação - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente em base a uma operação de antecipação de recebimento.

  O cálculo é feito sobre o valor bruto. Objetivo inicial é usá-la para a simulação.

  3. Prazo de recebimento - prazo indicado pela adquirente para o credito do valor líquido na conta bancária da empresa. Caso a adquirente não informe o prazo será acatado esta configuração.

  4. Tipo Débito - Selecione o Tipo de Débito para compor os lançamentos que serão integrados.

  5. "Empresa cliente" indique o nome do Cliente que os documentos integrados serão lançados no Contas a Receber.

No campo Débito, indique as informações de Taxas, Prazos e o tipo de Crédito:

  1. Taxa Contratada - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente. O cálculo é feito sobre o valor bruto.

  2. Taxa de Antecipação - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente em base a uma operação de antecipação de recebimento.

  O cálculo é feito sobre o valor bruto. Objetivo inicial é usá-la para a simulação.

  3. Prazo de recebimento - prazo indicado pela adquirente para o credito do valor líquido na conta bancária da empresa. Caso a adquirente não informe o prazo será acatado esta configuração.

  4. Tipo Crédito - Selecione o Tipo de Débito para compor os lançamentos que serão integrados.

  5. "Empresa cliente" indique o nome do Cliente que os documentos integrados serão lançados no Contas a Receber.

No Aba Parcelamento , indique as informações de Parcelas,  Taxas, Prazos e o tipo de Crédito:

  1. Parcelas - Indique a parcela Inicial e Final. Ex. 1-1, 2-2 e 3-3.

  2. Débito - Indique as taxas contratadas entre a empresa e a Adquirente e o prazo recebimento.

  3. Prazo de recebimento - Indique as taxas contratadas entre a empresa e a Adquirente e o prazo recebimento.

  Após salvar a inclusão será exibido o resumo dos cadastros.