Linha Microsiga Protheus

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tabsConf. Previas, Flujo de pruebas
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Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
    1. Configurar el parámetro MV_AGENTE con valor SSSSSSS
    2. Configurar el parámetro MV_AGIIBB con valor BA | CF
    3. Configurar el parámetro MV_DELRET con valor E
  2. Contar el archivo "ARCIBA.INI", en "/protheus/system/".

RETENCIONES

  1. A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.

  2. A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro para el impuesto IBR para CF.

  3. A través de la rutina “Empr. Vs. Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para el proveedor incluido anteriormente y para el impuesto IBR para el cálculo de retenciones.

  4. A traves de la rutina "Tab de Equivalencia", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de tabla de equivalencia para retenciones.

  5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES de entrada.

  6. A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir registro de facturafacturas.

  7. A través de la rutina “Orden de Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), establecer parámetros para filtrar documentos.

    1. Seleccionar el registro de la alguna factura incluido incluida anteriormente y dar clic en botón botón +Pago automático.

    2. Verificar en la pestaña de retenciones que se realice la retención de Ingresos Brutos.

    3. Informar campos necesarios y dar clic en Grabar.

  8. A través de la rutina “Orden de Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), seleccionar "Otras acciones|Anular Ord. Pago".
    1. Informar los parámetros para la anulación.
    2. Seleccionar la orden de pago.
    3. Confirmar.

PERCEPCIONES

  1. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.

  2. A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro para el impuesto IBP.

  3. A través de la rutina “Empr. Vs. Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para el cliente incluido anteriormente y para el impuesto IBP para el cálculo de percepciones.

  4. A traves de la rutina "Tab de Equivalenci", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de tabla de equivalencia para percepciones.

  5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES de salida.

  6. A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura para el cliente registrado previamente.

  7. A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir registro de nota de crédito de cliente.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  • RETENCIONES

    • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

      1. Seleccionar parámetros.

        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

        4. ¿Archivo Destino? - "arciba_ret.txt"

        5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

        7. ¿Agrupa obligación? - "No"

      2. Confirmar los parámetros.

    • Clic en Ok.

    • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

      1. Seleccionar avanzar. 

        1. Provincia - "CF"

        2. Descripción - "C PIT L"

        3. Tipo del archivo - "1-Retención"

        4. Situación - "1-Normal"

        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

      2. Clic en finalizar.

    • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.


  • PERCEPCIONES

    • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

      1. Seleccionar parámetros.

        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

        4. ¿Archivo Destino? - "arciba_per.txt"

        5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

        7. ¿Agrupa obligación? - "No"

      2. Confirmar los parámetros.

    • Clic en Ok.

    • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

      1. Seleccionar avanzar. 

        1. Provincia - "CF"

        2. Descripción - "C PIT L"

        3. Tipo del archivo - "2-Percepción"

        4. Situación - "1-Normal"

        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

      2. Clic en finalizar.

    • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.


  • AMBOS

    • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

      1. Seleccionar parámetros.

        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

        4. ¿Archivo Destino? - "arciba_amb.txt"

        5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

        7. ¿Agrupa obligación? - "No"

      2. Confirmar los parámetros.

    • Clic en Ok.

    • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

      1. Seleccionar avanzar. 

        1. Provincia - "CF"

        2. Descripción - "C PIT L"

        3. Tipo del archivo - "3-Ambos"

        4. Situación - "1-Normal"

        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

      2. Clic en finalizar.

    • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.


  • RETENCIONES CRÉDITO

    • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

      1. Seleccionar parámetros.

        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

        4. ¿Archivo Destino? - "arciba_ret_cred.txt"

        5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

        7. ¿Agrupa obligación? - "No"

      2. Confirmar los parámetros.

    • Clic en Ok.

    • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

      1. Seleccionar avanzar. 

        1. Provincia - "CF"

        2. Descripción - "C PIT L"

        3. Tipo del archivo - "1-Retención"

        4. Situación - "2-Crédito"

        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

      2. Clic en finalizar.

    • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.


  • PERCEPCIONES CRÉDITO

    • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

      1. Seleccionar parámetros.

        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

        4. ¿Archivo Destino? - "arciba_per_cred.txt"

        5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

        7. ¿Agrupa obligación? - "No"

      2. Confirmar los parámetros.

    • Clic en Ok.

    • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

      1. Seleccionar avanzar. 

        1. Provincia - "CF"

        2. Descripción - "C PIT L"

        3. Tipo del archivo - "2-Percepción"

        4. Situación - "2-Crédito"

        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

      2. Clic en finalizar.

    • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.


  • AMBOS CRÉDITO

    • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

      1. Seleccionar parámetros.

        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

        4. ¿Archivo Destino? - "arciba_amb_cred.txt"

        5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

        7. ¿Agrupa obligación? - "No"

      2. Confirmar los parámetros.

    • Clic en Ok.

    • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

      1. Seleccionar avanzar. 

        1. Provincia - "CF"

        2. Descripción - "C PIT L"

        3. Tipo del archivo - "3-Ambos"

        4. Situación - "2-Crédito"

        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

      2. Clic en finalizar.

    • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.

NOTA : Para las retenciones de crédito son considerados los registros que fue generada la anulación de la orden de pago y su retenciones generaron una reversión de la retención (MV_DELRET), la anulación no debe ser en el mismo periodo de la generación de la orden de pago.

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