Histórico da Página

1. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
   1. Configurar el parámetro MV_AGENTE con valor SSSSSSS.
   2. Configurar el parámetro MV_AGIIBB con valor BA | CF.
   3. Configurar el parámetro MV_DELRET con valor E.
2. Contar el archivo "ARCIBA.INI", en "/protheus/system/".

Retención

1. A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.

2. A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro para el impuesto IBR para CF.

3. A través de la rutina “Empr. Vs. Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para el proveedor incluido anteriormente y para el impuesto IBR para el cálculo de retenciones.

4. A través de la rutina "Tab de Equivalencia", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de tabla de equivalencia para retenciones.

5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES de entrada.

6. A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir facturas.

7. A través de la rutina “Orden de Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), establecer parámetros para filtrar documentos.

   1. Seleccionar el registro de alguna factura incluida anteriormente y dar clic en botón +Pago automático.

   2. Verificar en la pestaña de retenciones que se realice la retención de Ingresos Brutos.

   3. Informar campos necesarios y dar clic en Grabar.

8. A través de la rutina “Orden de Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), seleccionar "Otras acciones | Anular Ord. Pago".
   1. Informar los parámetros para la anulación.
   2. Seleccionar la orden de pago.
   3. Confirmar.

Percepción

1. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.

2. A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro para el impuesto IBP.

3. A través de la rutina “Empr. Vs. Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para el cliente incluido anteriormente y para el impuesto IBP para el cálculo de percepciones.

4. A traves de la rutina "Tab de Equivalenci", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de tabla de equivalencia para percepciones.

5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES de salida.

6. A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura para el cliente registrado previamente.

7. A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir registro de nota de crédito de cliente.

• RETENCIONESRetención

  • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

    1. Seleccionar parámetros.

       1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

       2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

       3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

       4. ¿Archivo Destino? - "arciba_ret.txt"

       5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

       6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

       7. ¿Agrupa obligación? - "No"

    2. Confirmar los parámetros.

  • Clic en Ok.

  • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

    1. Seleccionar avanzar. , e informar los parámetros:

       1. Provincia - "CF"

       2. Descripción - "C PIT L"

       3. Tipo del archivo - "1-Retención"

       4. Situación - "1-Normal"

       5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

       6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

    2. Clic en finalizar.

  • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.

• PERCEPCIONESPercepción

  • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

    1. Seleccionar parámetros.

       1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

       2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

       3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

       4. ¿Archivo Destino? - "arciba_per.txt"

       5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

       6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

       7. ¿Agrupa obligación? - "No"

    2. Confirmar los parámetros.

  • Clic en Ok.

  • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

    1. Seleccionar avanzar. , e informar los parámetros:

       1. Provincia - "CF"

       2. Descripción - "C PIT L"

       3. Tipo del archivo - "2-Percepción"

       4. Situación - "1-Normal"

       5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

       6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

    2. Clic en finalizar.

  • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.

• AMBOSAmbos

  • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

    1. Seleccionar parámetros.

       1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

       2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

       3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

       4. ¿Archivo Destino? - "arciba_amb.txt"

       5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

       6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

       7. ¿Agrupa obligación? - "No"

    2. Confirmar los parámetros.

  • Clic en Ok.

  • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

    1. Seleccionar avanzar., e informar los parámetros: 

       1. Provincia - "CF"

       2. Descripción - "C PIT L"

       3. Tipo del archivo - "3-Ambos"

       4. Situación - "1-Normal"

       5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

       6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

    2. Clic en finalizar.

  • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.

• RETENCIONES CRÉDITORetención crédito

  • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

    1. Seleccionar parámetros.

       1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

       2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

       3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

       4. ¿Archivo Destino? - "arciba_ret_cred.txt"

       5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

       6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

       7. ¿Agrupa obligación? - "No"

    2. Confirmar los parámetros.

  • Clic en Ok.

  • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

    1. Seleccionar avanzar. , e informar los parámetros:

       1. Provincia - "CF"

       2. Descripción - "C PIT L"

       3. Tipo del archivo - "1-Retención"

       4. Situación - "2-Crédito"

       5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

       6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

    2. Clic en finalizar.

  • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.

• PERCEPCIONES CRÉDITOPercepción crédito

  • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

    1. Seleccionar parámetros.

       1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

       2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

       3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

       4. ¿Archivo Destino? - "arciba_per_cred.txt"

       5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

       6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

       7. ¿Agrupa obligación? - "No"

    2. Confirmar los parámetros.

  • Clic en Ok.

  • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

    1. Seleccionar avanzar. , e informar los parámetros:

       1. Provincia - "CF"

       2. Descripción - "C PIT L"

       3. Tipo del archivo - "2-Percepción"

       4. Situación - "2-Crédito"

       5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

       6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

    2. Clic en finalizar.

  • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.

• AMBOS CRÉDITOAmbos crédito

  • En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

    1. Seleccionar parámetros.

       1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/02/2025"

       2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"

       3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

       4. ¿Archivo Destino? - "arciba_amb_cred.txt"

       5. ¿Directorio? - "C:\ARCIBA\"

       6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

       7. ¿Agrupa obligación? - "No"

    2. Confirmar los parámetros.

  • Clic en Ok.

  • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

    1. Seleccionar avanzar. , e informar los parámetros:

       1. Provincia - "CF"

       2. Descripción - "C PIT L"

       3. Tipo del archivo - "3-Ambos"

       4. Situación - "2-Crédito"

       5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

       6. Tabla de Equivalencia - Retención - "002"

    2. Clic en finalizar.

  • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.

NOTA : Para las retenciones de crédito son considerados los registros que fue generada la anulación de la orden de pago y su retenciones generaron una reversión de la retención (MV_DELRET), la anulación no debe ser en el mismo periodo de la generación de la orden de pago.