Histórico da Página

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• • Os valores da Coligada, Filial, Estado, Período são recuperados do lançamento;
  • O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária);
  • Os valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota são buscados nos Itens das Situações tributárias do lançamento (e totalizados de acordo com o agrupamento citamos mais acima); 

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No caso da saída há uma particularidade pois pode haver Diferencial de Alíquota tanto para o estado do Lançamento (Destino) quanto para o estado da Filial. Nesse caso efetuamos o processamento novamente para o Estado da Filial, verificando se há valor de Diferencial no campo do lançamento "Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário". 
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Visão Ajustes de apuração

São todos os registros de Lançamentos de Ajuste das Coligadas, Filiais e Períodos definidos no filtro mas apenas para os tributos "ICMS" e ICMS-ST".

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Nesta visão temos a totalização dos valores, tanto do tributo ICMS e ICMS-ST, de Ajuste Crédito, Ajustes Débito, Estorno de Crédito, Estorno de Débito e Dedução devidamente totalizados e agrupados por coligada, filial, estado, período.