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  • DBACKFISUST-2759 - DT Geração de NFTS (Nota Fiscal Tomador de Serviços) - Prefeitura de São Paulo

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Totvs custom tabs box
tabsLayout Arquivo, OBF0025
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1







Tipo de Registro 1
(Cabeçalho)

CAMPODESCRIÇÃOOBSERVAÇÕES
1 - Tipo de RegistroIdentificação do RegistroTexto fixo contendo “1”
2 - Versão do ArquivoVersão do Layout a ser utilizada 

Indica a versão do layout a ser utilizada. Deve ser preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a 001.

3 - Inscrição MunicipalInscrição municipal do Tomador que se refere o arquivoInscrição municipal do estabelecimento.
LOG00083 - Inscrição municipal da empresa corrente.
4 - Data InícioData inicial do período, que deverá conter todos os documentos referentes a um período.Esta informação será preenchida conforme a data informada no campo Período (inicío).
5 - Data FimData final do período, que deverá conter todos os documentos referentes a um período.Esta informação será preenchida conforme a data informada no campo Período (fim).



























Tipo de Registro 4
(Detalhe)

CAMPODESCRIÇÃOOBSERVAÇÕES
1 - Tipo de RegistroIdentificação do RegistroTexto fixo contendo “4”
2 - Tipo do documentoTipo do documento emitido com 02 posições. Tipos válidos
01 - Dispensado de emissão de documento fiscal
02 - Com emissão de documento fiscal autorizado pelo município
03 - Sem emissão de documento fiscal embora obrigado		Este campo será preenchido com o tipo:
02 - Com emissão de documento fiscal autorizado pelo município
Série do documentoSérie do DocumentoSérie do documento fiscal
Conforme dados do documento fiscal na integração.
Número do documentoNúmero do Documento FiscalNúmero do documento fiscal
Conforme dados do documento fiscal na integração.
Data da prestação dos serviçosData da prestação do serviçoData da prestação dos serviços
Conforme dados do documento fiscal na integração, data de emissão.
Situação da NFTSSituação da nota fiscal do serviço tomado. Tipos válidos:
N - Normal
C- Cancelado		Situação do documento
Conforme dados do documento fiscal na integração.
Tributação do ServiçoSituação da tributação do serviço. Tipos válidos:
T- Operação Normal
I - Imune 
J - ISS Suspenso por Decisão Judicial		Tributação do ISS:
T (Operação Normal)

Valor dos ServiçosValor dos Serviços detalhados no documento fiscalValor Total do Serviço
Conforme dados do documento fiscal na integração.
Valor das DeduçõesValor das Deduções detalhadas no documento fiscalEste campo será preenchido com 0.
Código do ServiçoCódigo do serviço tomado detalhado na NFTS, conforme tabela 9 anexa no Manual de Envio de NFTS em Lote - Instruções e Layout.

Código do serviço informado no cadastro do item:

MAN100021- Aba comercial campo: serviço do municipio

Código Subitem da ListaCódigo do Subitem da lista detalhado na NFTS, conforme tabela 9 anexa no Manual de Envio de NFTS em Lote - Instruções e Layout (Item da Lei 13.701/03)Código da Lista de Serviços:
MAN100021 - Aba comercial campo: serviço prestado
AlíquotaAlíquota do ISSAlíquota ISS
Conforme dados do documento fiscal na integração.
ISS RetidoIndicador do ISS Retido. Tipos Válidos: 
1 – ISS Retido pelo tomador.
2 – NFTS sem ISS Retido.
3 – ISS Retido pelo intermediário.
4 – ISS Retido pelo tomador (descumprimento do Art. 8º A, §1º, da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003)
5 – ISS Retido pelo intermediário (descumprimento do Art. 8º A, §1º, da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003)

Indicador do ISS Retido será gerado conforme tributo existente na nota fiscal:

1 – ISS Retido pelo tomador: Quando a nota possuir o ISS_RET na integração.
2 – NFTS sem ISS Retido: Quando a nota possuir o ISS_REC na integração.

Os demais tipos (3, 4 e 5) não serão gerados. 

Indicador de CPF/CNPJ do PrestadorIndica o tipo de dados fornecidos no campo CNPJ/CPF do Prestador. Tipos Válidos:
1 - CPF
2 - CNPJ
3 - Prestador estabelecido no exterior 

VDP10000 - Fornecedor campo pessoa:

 


1 - CPF: Pessoa Física
2 - CNPJ: Pessoa Jurídica


3 - Exterior: Estrangeiro



CPF ou CNPJ do PrestadorCNPJ do prestador ou CPF do prestador.
Caso o prestador esteja estabelecido no exterior este campo será preenchido com zeros.		CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Campo CNPJ / CPF
Inscrição Municipal do PrestadorInscrição Municipal do PrestadorCD0401 - Manutenção de Fornecedores - Campo Inscrição Municipal
Nome/ Razão Social do PrestadorNome/ Razão Social do PrestadorCD0401 - Manutenção de Fornecedores - Campo Nome
Tipo do Endereço do Prestador (Rua, Av, ...)Tipo do endereço/logradouroCD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Endereço
Endereço do PrestadorEndereço do PrestadorCD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Endereço
Número do Endereço do PrestadorNúmero do Endereço do PrestadorCD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Endereço
Complemento do Endereço do PrestadoComplemento do Endereço do PrestadorCD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Compl.
Bairro do PrestadorBairro do PrestadorCD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Bairro.
Cidade do PrestadorCidade do PrestadorCD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Cidade
UF do PrestadorUF do PrestadorCD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo UF
CEP do PrestadorCEP do PrestadorCD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo CEP
E-mail do PrestadorE-mail do PrestadorCD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Comunicação - Campo E-mail
Tipo de NFTS

Indicador do Tipo da NFTS. Tipos Válidos:
1 - Nota Fiscal do Tomador
2 - Nota Fiscal do Intermediário.

Este campo será preenchido com o valor:
1 - Nota Fiscal do Tomador
Regime de TributaçãoIndicador do regime de tributação. Tipos Válidos:
0 – Normal ou Simples Nacional (DAMSP);
4 – Simples Nacional (DAS);
5 – Microempreendedor Individual - MEI. 		CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Campo Optante Simples Nacional.
Quando marcado, o regime de tributação será gerado com valor 4 – Simples Nacional (DAS), caso contrário será gerado com valor 1 - Normal.
Data de Pagamento da NotaData em que o serviço foi pago ao prestador.
Esta informação somente será considerada para tomadores de serviço Órgãos Públicos.		Este campo não será preenchido.
Discriminação dos ServiçosTexto contínuo descritivo dos serviços.Será gerado neste campo a descrição dos serviços tomados.

Para o ISS Suspenso por Decisão Judicial será verificado se o documento possui processo (CD4035), possuindo processo será gerado no campo Discriminação dos Serviços o número do processo.








Tipo de Registro 9
(Rodapé)		CAMPODESCRIÇÃOOBSERVAÇÕES
Tipo de RegistroIdentificação do RegistroTexto fixo contendo “9”
Número de linhas de detalhe do arquivoNúmero de linhas de detalhe (Tipo 4) contidas no arquivoSerá preenchido com o total de linhas do registro tipo 4 - detalhe.
Valor total dos serviços contido no arquivoSoma dos valores dos serviços das linhas de detalhe (Tipo 4) contidas no arquivoSerá preenchido com a soma dos valores dos serviços das linhas de detalhe (Tipo 4) contidas no arquivo
Valor total das deduções contidas no arquivoSoma dos valores das deduções das linhas de detalhe (Tipo 4) contidas no arquivo.Será preenchido com valor 0 (zero). 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Atualizações na Apuração e Relatório da CPRB






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