Tipo de Registro 4
(Detalhe)
| CAMPO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|---|
| 1 - Tipo de Registro | Identificação do Registro | Texto fixo contendo “4” |
| 2 - Tipo do documento | Tipo do documento emitido com 02 posições. Tipos válidos
01 - Dispensado de emissão de documento fiscal
02 - Com emissão de documento fiscal autorizado pelo município
03 - Sem emissão de documento fiscal embora obrigado | Este campo será preenchido com o tipo:
02 - Com emissão de documento fiscal autorizado pelo município |
| Série do documento | Série do Documento | Série do documento fiscal
Conforme dados do documento fiscal na integração. |
| Número do documento | Número do Documento Fiscal | Número do documento fiscal
Conforme dados do documento fiscal na integração. |
| Data da prestação dos serviços | Data da prestação do serviço | Data da prestação dos serviços
Conforme dados do documento fiscal na integração, data de emissão. |
| Situação da NFTS | Situação da nota fiscal do serviço tomado. Tipos válidos:
N - Normal
C- Cancelado | Situação do documento
Conforme dados do documento fiscal na integração. |
| Tributação do Serviço | Situação da tributação do serviço. Tipos válidos:
T- Operação Normal
I - Imune
J - ISS Suspenso por Decisão Judicial | Tributação do ISS:
T (Operação Normal)
|
| Valor dos Serviços | Valor dos Serviços detalhados no documento fiscal | Valor Total do Serviço
Conforme dados do documento fiscal na integração. |
| Valor das Deduções | Valor das Deduções detalhadas no documento fiscal | Este campo será preenchido com 0. |
| Código do Serviço | Código do serviço tomado detalhado na NFTS, conforme tabela 9 anexa no Manual de Envio de NFTS em Lote - Instruções e Layout. | Código do serviço informado no cadastro do item: MAN100021- Aba comercial campo: serviço do municipio |
| Código Subitem da Lista | Código do Subitem da lista detalhado na NFTS, conforme tabela 9 anexa no Manual de Envio de NFTS em Lote - Instruções e Layout (Item da Lei 13.701/03) | Código da Lista de Serviços:
MAN100021 - Aba comercial campo: serviço prestado |
| Alíquota | Alíquota do ISS | Alíquota ISS
Conforme dados do documento fiscal na integração. |
| ISS Retido | Indicador do ISS Retido. Tipos Válidos:
1 – ISS Retido pelo tomador.
2 – NFTS sem ISS Retido.
3 – ISS Retido pelo intermediário.
4 – ISS Retido pelo tomador (descumprimento do Art. 8º A, §1º, da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003)
5 – ISS Retido pelo intermediário (descumprimento do Art. 8º A, §1º, da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003) | Indicador do ISS Retido será gerado conforme tributo existente na nota fiscal: 1 – ISS Retido pelo tomador: Quando a nota possuir o ISS_RET na integração.
2 – NFTS sem ISS Retido: Quando a nota possuir o ISS_REC na integração.
Os demais tipos (3, 4 e 5) não serão gerados. |
| Indicador de CPF/CNPJ do Prestador | Indica o tipo de dados fornecidos no campo CNPJ/CPF do Prestador. Tipos Válidos:
1 - CPF
2 - CNPJ
3 - Prestador estabelecido no exterior | VDP10000 - Fornecedor campo pessoa:
1 - CPF: Pessoa Física
2 - CNPJ: Pessoa Jurídica
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| CPF ou CNPJ do Prestador | CNPJ do prestador ou CPF do prestador.
Caso o prestador esteja estabelecido no exterior este campo será preenchido com zeros. |
