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Após criação do paramento indicado, será necessário garantir que as informações necessárias estão selecionadas no configurador de tributos. Em substituição ao campo F4_INCSOL (Agrega ICMS Retido na Nota) do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, será necessário o cadastro da Regra de Cálculo - Documentos Fiscais onde, na seção Regras de Escrituração no campo de escrituração deverá estar associado o cadastro de Regra de Escrituração onde estará a informação de agregação do imposto na nota fiscal conforme o campo Total da Nota.
Para a identificação correta do uso dos dados de PIS/COFINS, será necessário no cadastro da Regra de Cálculo - Documentos Fiscais, na na seção Regras de Escrituração o no campo Regra de Apuraçãoescrituração deverá estar associado ao cadastro de Regra de Apuração onde a informação de credito/debito estará informado nos campos Entrada e Saída.Escrituração onde na seção Código da Situação Tributária o CST selecionado deverá ser conforme a atribuição de credito.

Códigos CST que tratarão o credito de PIS/COFINS:

50 - OPERACAO DIR A CRED(VINC EXCL A REC TRIB MERC INT

51 - OPERACAO DIR A CRED(VINC EXCL A REC NAO TRIB MERC INT)

52 - OPERACAO DIR A CRED(VINC EXCL A RECEITA DE EXPORTACAO)

53 - OPERACAO DIR A CRED(VINC A REC TRIB/NAO TRIB MERC INT)

54 - OPERACAO DIR A CRED(VINC A REC TRIB NO MERC INT/EXPORT)

55 - OPERACAO DIR A CRED(VINC REC NAO TRIB MERC INT/EXPORT)

56 - OPER DIR A CRED(VINC REC TRIB/NAO TRIB MERC INT/EXPORT)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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