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Moneda del sistema

1. Informar la tasa de la monedas, a través de la rutina Monedas (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos).
2. Por medio de la rutina "Proveedores" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.
3. Por medio de la rutina "Productos" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), deben crearse y configurarse los productos.
4. Por medio de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe haber dos TES de entrada configuradas, una para realizar el cálculo de IVA y la otra para la retención de IVA.
5. Por medio de la rutina Registrar NBM (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal mencionado en la TES utilizada 112 y 512.
6. Acceder a la rutina Factura de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura en moneda 2 con la TES de Entrada generada anteriormente la factura.
7. Acceder a la rutina Nota Crédito y Débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Nota de Crédito en moneda 2 al Proveedor NCP con la TES de Salida generada anteriormente.

1. Por medio de la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), crear una Orden de pago utilizando los documentos anteriormente creados.
2. Seleccione la Factura y la NCP (Nota de Crédito al Proveedor).
3. Informe los medios de pago.
4. Valide que el campo Ret. IVA esté correcto.
5. Alterne entre mostrar las monedas Dólar y Guaraní y verifique que los valores no se tornen negativos con el saldo de retención del IVA.
6. Grabe la Orden de pago.
7. Confirmar el grabado de los registros de retención para la factura (NF) y nota de crédito (NCP).

• Total a pagar en la grid, en Dólares o Guaraníes, igual a cero para ambas monedas.
• Se ajustó la posición de los objetos a modificar.