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Requisito básicoA guia de PIS/COFINS é preenchida utilizando as informações que foram geradas através do Pré-Processamento Apuração Fiscal, com isso caso o Processamento dos dados do TOTVS Inteligência Tributária inclua lançamentos com tributos de PIS/COFINS não pré-processados será gerado um registro inconsistente para o determinado período [Coligada | Filial | Período]. Caso haja algum período inconsistente será exibida mensagem abaixo indicando essas inconsistências na qual pode ser detalhada clicando em Clique aqui para mais informações
O detalhe das inconsistências mostram a lista de períodos que contenham lançamentos com tributo de PIS/COFINS que não foram incluídos no Pré-Processamento Apuração Fiscal e o passo a passo para corrigir essa inconsistência
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Quadros de valores
Retenções
Tributos
- Valor Operacional: Somatório do Valor Contábil dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
- Total do PIS:
- Créditos: Somatório dos Créditos de PIS calculados nos Períodos de Apuração Fiscal de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados.
- Débitos: Somatório dos Débitos de PIS calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados.
- Total do COFINS:
- Créditos: Somatório dos Créditos de COFINS calculados nos Períodos de Apuração Fiscal de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados.
- Débitos: Somatório dos Débitos de COFINS calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados.
Gráfico de Apuração de PIS/COFINS
Visualização dos valores de Débito, Crédito e Valor Apurado totalizados por mês, de acordo com os filtros aplicados.
Visão de débitos
Totalização dos valores de PIS e COFINS relativo aos lançamentos de Débito por CST devidamente agrupados e totalizados por Período, Coligada, e Filial.
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