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As rotinas descritas nesse documento são responsáveis por importar os XMLs da operadora após o envio do lote de guias. Seja no recebimento com a confirmação com o número do protocolo ou da resposta dos valores glosados ou acatados.

02. Demonstrativo Analise Conta

Após o encerramento das parciais, o prestador envia a cobrança para a operadora, utilizando a mensagem Envio Lote Guias. Essa mensagem contém as guias médicas (TISS) com os detalhes dos serviços prestados, valores cobrados e demais informações necessárias para o processamento do pagamento.

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Necessário informar os campos: Unidade de Faturamento, Convênio e Selecionar o arquivo de resposta do do recurso de glosa.

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Configurações

Algumas configurações de contrato são utilizadas na rotina, são elas:

Número de lote baseado na remessa ou fatura - Esta configuração é utilizada para definir como o número do lote será tratado. Caso o número da remessa seja um valor numérico, o número da remessa será replicada ao número do lote. Caso contrário, será validado o número da fatura, neste caso, se o número da fatura for numérico, este será replicado ao número do lote, caso nenhuma das informações sejam numérica é considerado o valor da remessa como número do lote. 

Número de remessa composto -  Caso esta configuração esteja ativada o numero da remessa será considerada da seguinte forma  IDUNIDADEFATURAMENTO[XXXX]  = 1 + CODIGOCONVENIO[XXXX] = 2 + NUMEROREMESSAREAPRESENTACAO 123, o resultado final será: "00010002123"

Desta forma o número do Lote que será validado dependerá dessas duas configurações, sendo priorizada a configuração Número de remessa composto, então caso esteja marcada será considerada esta configuração, caso contrário será considerada a configuração do parâmetro Número de lote baseado na remessa ou fatura. Caso nenhuma das configurações estejam marcadas o sistema considera apenas o valor informado na Remessa de Reapresentação.

Este valore será considerado para validar o numero de lote do arquivo com o número da remessa afim de validar que o XML importado é mesmo desta remessa.

Image Modified

Validações

Aqui serão listadas algumas validações que o sistema realiza para garantir a integridade dos dados importados com a fatura.

• • Verifica se o registro ANS é o mesmo do convênio da Fatura
  • Verifica o credenciamento do prestador principal com base no CodigoPrestador do arquivo
  • Valida se o protocolo informado na fatura é o mesmo protocolo contido no arquivo. (Esta validação só será realizada caso esteja informado o protocolo no arquivo e na fatura)
  • Valida se o número do lote é o mesmo que o número da remessa de reapresentação
  • Valida o status da Gestão de Glosa, caso a mesma esteja finalizada, é necessário retornar as contas para revisão.

Processamento

O sistema identificará as contas e os itens recursado e fará o processamento.

O sistema varrerá a remessa buscando todas as contas de recurso contida nela.

As contas serão identificadas através da Guia informada no arquivo, inicialmente o sistema tenta identificar através da Guia operadora, caso não encontre é verificado através da guia do prestador.

Caso a conta não esteja no arquivo o sistema gravará no log apenas indicando que aquela conta não foi encontrada no arquivo.

Todos os itens serão carregados para comparação com os itens no arquivo. Caso a conta não tenha itens, o sistema exibirá no log que aquela conta não possui itens.

Caso o item seja identificado no arquivo o sistema fará o seu processamento, será verificado se o valor recursado é menor que o valor acatado, caso seja menor o sistema atualizará o item na gestão de glosa com o status de Glosa, caso seja maior ou igual o status é atualizado para Liberado.