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Quando marcado o parâmetro “Não considera Frete e Seguro como Despesa na Nota Fiscal de Entrada no Faturamento” na rotina cd0606 CD0606 – Manutenção de Natureza de Operação, está ocorrendo a rejeição da nota no Sefaz pelo motivo 629 - Valor do produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial.
03. SOLUÇÃO
Após o ajuste da rotina do calculo da nota fiscal o documento teve seu uso autorizado pelo Sefaz.
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