01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Datasul |
| Segmento: | Backoffice Joinville |
| Módulo: | IMPORTAÇÃO (MIM) |
| Função: | NACIONALIZAÇÃO/GERAC. DOCTOS ENTRADA (IM0100) |
| Ticket: | 20619720 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANSUPIMPA1-6838 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando marcado o parâmetro “Não considera Frete e Seguro como Despesa na Nota Fiscal de Entrada no Faturamento” na rotina CD0606 – Manutenção de Natureza de Operação, está ocorrendo a rejeição da nota no Sefaz pelo motivo 629 - Valor do produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial.
03. SOLUÇÃO
Após o ajuste da rotina do calculo da nota fiscal o documento teve seu uso autorizado pelo Sefaz.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
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