Conteúdo:
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| maxLevel | 1 |
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1. Sobre
A Guia do ICMS oferece uma visão consolidada de toda a operação da empresa que sofreu incidência do ICMS e, também, os valores apurados.
Os dados necessários para a geração desta guia são provenientes dos Lançamentos Fiscais e dos Períodos de Apuração. São selecionados todos os Lançamentos Fiscais das Coligadas, Filiais e Período filtrados, que não estejam Cancelados ou Estornados.
2. Quadros disponíveis na guia
| Deck of Cards |
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| Card |
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| - Valor Operacional: Somatório do valor financeiro dos itens: (Valor da Mercadoria + Despesa + Seguro + Frete - Desconto) dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
- Total do Imposto:
- Créditos: Somatório dos Créditos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
- Débitos: Somatório dos Débitos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
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| Card |
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| label | Gráfico de Apuração de ICMS |
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| Visualização dos valores de Débito, Crédito e Valor Apurado totalizados por mês, de acordo com os filtros aplicados.  Image Modified
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| Card |
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| label | Gráfico de Operações por CST |
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| Totalização de valores dos itens (valor operacional) e dos valores de ICMS, ICMS-ST, Diferença de alíquota de Débito/Crédito devidamente agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados.  Image Modified  Image Modified
- Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída (mercadoria, despesas, segura, frete e subtrai o desconto).
- Valor do ICMS: Totalização, crédito - débito, do valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota.
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| Card |
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| label | Grids de Débitos e Créditos |
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| Totalização dos valores de Valor operacional, ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota relativo aos lançamentos de Débito devidamente agrupados e totalizados por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST. |
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Lançamentos de Saída/Débitos do ICMS São todos os Lançamentos Fiscais de Saída, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais", agrupados e totalizados por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST. - Os valores da Coligada, Filial, Estado, Período são recuperados do lançamento;
- O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária);
- Os valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota são buscados nos Itens das Situações tributárias do lançamento (e totalizados de acordo com o agrupamento citamos mais acima);
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| title | Origem dos valores na estrutura de dados |
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Visão de créditos
São os Lançamentos Fiscais de Entrada agrupados e totalizados, no caso apenas os valores do de Valor operacional e ICMS, por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.
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Lançamentos de Entrada/Crédito do ICMS São todos os Lançamentos Fiscais de Entrada, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais", agrupados e totalizados por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST. - Os valores da Coligada, Filial, Período são recuperados do lançamento;
- No caso dos Lançamentos de entrada, crédito, o estado é considerado como sendo o estado da filial do lançamento;
- O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária);
- Os valores de ICMS são recuperados, e totalizados, a partir dos Itens das Situações tributárias do lançamento.
| Expandir |
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| title | Origem dos valores na estrutura de dados |
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| | Grupo | Campo | Origem (tabela/coluna) |
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| Débitos | Período (Data do Lançamento (E/S)) | DLAF.DATALF |
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| Débitos | Coligada | DLAF.CODCOLIGADA |
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| Débitos | CST (Situação Tributária do ICMS) | DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA |
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| Débitos | CFOP (Código da Natureza) | DCFOP.CODNAT |
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| Débitos | ICMS (Valor ICMS Produto) | DITEM.VLRICMSPRD |
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Visão Ajustes de apuração
São todos os registros de Lançamentos de Ajuste das Coligadas, Filiais e Períodos definidos no filtro mas apenas para os tributos "ICMS" e ICMS-ST".
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| Débitos | ICMS-ST (Valor ICMS ST Produto) | DITEM.VLRICMSSTPRD | | Débitos | Dif. Aliq. (Valor Diferencial de Alíquota) | DITEM.VLRDIFALIQUOTA |
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| Expandir |
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| title | Origem dos valores na estrutura de dados |
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| (Data do Lançamento (E/S)) | DLAF.DATALF | | Créditos |
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| Créditos | CST (Situação Tributária do ICMS) | DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA | | Créditos | CFOP (Código da Natureza) | DCFOP.CODNAT | | Créditos | ICMS (Valor ICMS Produto) | DITEM.VLRICMSPRD |
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| Card |
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Totalização de valores dos itens (valor operacional) e dos valores de ICMS, ICMS-ST, Diferença de alíquota de Débito/Crédito devidamente agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados. Image Added Image Added - Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída (mercadoria, despesas, segura, frete e subtrai o desconto).
- Valor do ICMS: Totalização, crédito - débito, do valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota.
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| Painel |
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| borderWidth | 0 |
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| borderStyle | solid |
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