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  • Guia do PIS/COFINS

Versões comparadas

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Aviso
titleVersão mínima

O quadro de PIS/COFINS está disponível somente a partir da versão 12.1.2406

...

titleRequisito básico

.


Conteúdo:

Índice
maxLevel1
excludeConteúdo:

1. Sobre

Espaço para fazer uma introdução sobre o objetivo da documentação, preferencialmente em linguagem de negócio. Aqui pode conter, por exemplo: um breve descritivo de alguma funcionalidade, para que ela serve, para qual tipo de usuário é direcionada, etc.

2. Requisito básico

A guia de PIS/COFINS é preenchida utilizando as informações que foram geradas através do Pré-Processamento Apuração Fiscal. Com isso,

...

caso existam lançamentos com tributos de PIS e/ou COFINS não

...

processados

...

, será exibida a mensagem abaixo indicando essas inconsistências na qual pode ser detalhada clicando em Clique aqui para mais informações.

...

Clique na imagem para ampliar.Image Added

O detalhe das inconsistências mostram a lista de períodos que contenham lançamentos com tributo de PIS/COFINS que não foram incluídos no Pré-Processamento Apuração Fiscal e o passo a passo para corrigir essa inconsistência

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Clique na imagem para ampliar.Image Added

...

3.Quadros disponíveis na guia


Deck of Cards
idCards
Card
labelRetenções
  • Total do PIS:
    • Retido na Entrada: Somatório dos valores de PIS retido calculados nos lançamentos financeiros a pagar de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
    • Retido na Saída: Somatório dos valores de PIS calculados nos lançamentos financeiros a receber, de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.


  • Total do COFINS:
    • Retido na Entrada: Somatório dos valores de COFINS retido calculados nos lançamentos financeiros a pagar de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
    • Retido na Saída: Somatório dos valores de COFINS calculados nos lançamentos financeiros a receber, de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.

Image Removed

...

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Card
labelQuadros de valores
  • Valor Operacional: Somatório do valor financeiro dos itens: (Valor da Mercadoria + Despesa + Seguro + Frete - Desconto) dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
  • Total do PIS:
    • Créditos: Somatório dos Créditos de PIS calculados nos Períodos de Apuração Fiscal de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados. 
    • Débitos: Somatório dos Débitos de PIS calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados. 
  • Total do COFINS:
    • Créditos: Somatório dos Créditos de COFINS calculados nos Períodos de Apuração Fiscal de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados. 
    • Débitos: Somatório dos Débitos de COFINS calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados.

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Card

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labelGráfico de Apuração de PIS/COFINS

Visualização dos valores de Débito, Crédito e Valor Apurado totalizados por mês, de acordo com os filtros aplicados.

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Card
labelVisão de débitos

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Totalização dos valores de PIS e COFINS relativo aos lançamentos de Débito por CST devidamente agrupados e totalizados por Período, Coligada, e Filial.

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Lançamentos de Saída/Débitos do PIS/COFINS


Expandir
titleOrigem dos valores na estrutura de dados
GrupoCampoOrigem (tabela/coluna)
DébitosPeríodo (Data do Lançamento (E/S))DLAF.DATALF
DébitosColigadaDLAF.CODCOLIGADA
DébitosFilialDLAF.CODFILIAL
DébitosEstadoDLAF.CODETD
DébitosCST (Situação Tributária do ICMS)DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA
DébitosCFOP (Código da Natureza)DCFOP.CODNAT
DébitosICMS (Valor ICMS Produto)DITEM.VLRICMSPRD
DébitosICMS-ST (Valor ICMS ST Produto)DITEM.VLRICMSSTPRD
DébitosDif. Aliq. (Valor Diferencial de Alíquota)DITEM.VLRDIFALIQUOTA

Gráfico de Operações por CST

Totalização de valores dos itens (valor operacional) e dos valores de PIS/COFINS devidamente agrupados por CST de acordo com os filtros aplicados.

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Card
labelVisão de créditos

Totalização dos valores de PIS e COFINS relativo aos lançamentos de Créditos por Tipo de Crédito devidamente agrupados e totalizados por Período, Coligada, e Filial.

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Lançamentos de Entrada/Crédito do PIS/COFINS



Expandir
titleOrigem dos valores na estrutura de dados
GrupoCampoOrigem
CréditosPeríodo (Data do Lançamento (E/S))DLAF.DATALF
CréditosColigadaDLAF.CODCOLIGADA
CréditosFilialDALAF.CODFILIAL
CréditosEstadoGFILIAL.ESTADO
CréditosCST (Situação Tributária do ICMS)DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA
CréditosCFOP (Código da Natureza)DCFOP.CODNAT
CréditosICMS (Valor ICMS Produto)DITEM.VLRICMSPRD


Gráfico de Operações por Tipo de Crédito

Totalização de valores dos itens (valor operacional) e dos valores de ICMS, ICMS-ST, Diferença de alíquota de Débito/Crédito devidamente agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados.

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Painel
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