• Valor Operacional: Somatório do valor financeiro dos itens: (Valor da Mercadoria + Despesa + Seguro + Frete - Desconto) dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
• Total do Imposto:

• • Créditos: Somatório dos Créditos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados. 
  • Débitos: Somatório dos Débitos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados. 

Visualização dos valores de Débito, Crédito e Valor Apurado totalizados por mês, de acordo com os filtros aplicados.

Neste gráfico, o valor operacional das operações selecionadas através do filtro aplicado, são agrupadas por Código de Situação Tributária - CST. 

A origem dos dados são os Itens do Lançamento Fiscal escriturados até o momento do processamentoTotalização de valores dos itens (valor operacional) e dos valores de ICMS, ICMS-ST, Diferença de alíquota de Débito/Crédito devidamente agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados.

• Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída (mercadoria, despesas, segura, frete e subtrai o desconto).
• Valor do ICMS:  Totalização, crédito - débito, do valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota.

Este mapa irá apresentar os totais de ICMS próprio, ICMS- ST e Diferencial de Alíquota devidos para cada Unidade da Federação, além dos totais de ICMS debitados e creditados.

Para visualizar os valores, clique no Estado desejado.

Estas grids detalham os valores operacionais, e os valores debitados e creditados a título de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota, agrupados por:

• Coligada
• Período
• Filial
• Estado
• CST e
• CFOP.

São selecionados todos os Lançamentos Fiscais de Saída e de Entrada, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais".

• • Os valores da Coligada, Filial, Estado, Período são recuperados do lançamento;
  • Os valores de ICMS são recuperados, e totalizados, a partir dos Itens das Situações tributárias do lançamento. 
  • No caso dos Lançamentos de entrada, crédito, o Estado é considerado como sendo o estado da filial do lançamento;
  • O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária);
  • Os valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota são buscados nos Itens das Situações tributárias do lançamento (e totalizados de acordo com o agrupamento citamos mais acima); 

Esta grid detalha os Lançamentos de Ajustes do ICMS e do ICMS-ST realizados através do Cadastro de Outros Débitos/Créditos, agrupados por:

• Período
• Coligada
• Filial e
• Estado