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Finalidad: La finalidad es necesaria en las operaciones de entrada, que se refiere a la aplicación de la mercadería en el enfoque del adquiriente, para garantizar la correcta definición y registro de los tributos relacionados. Entonces, si una mercadería adquirida para uso y consumo, en esta etapa debe seleccionarse la opción Compra de material de uso y consumo, para que los tributos relacionados se presenten considerando que el registro del documento fiscal tiene este destino.
Segmento de negocio de origen (Perfil de origen): Se refiere al origen de la operación, si fuera entrada está relacionado al proveedor y si fuera salida está relacionada a la empresa que está creando el escenario.
Debe ser coherente con la operación realizada. Por ejemplo, si fuera venta de producción del establecimiento, utilizar industria en este segmento.
En la lista disponible en la Clasificación Tributaria by Systax, debe considerarse el segmento de negocio del origen y el producto que forma parte del escenario, evaluando la modalidad más coherente para el origen. Por ejemplo, si se informa el Segmento de negocio de origen como industria, se espera que la mercadería sea una venta de producción del establecimiento o incluso una venta de mercadería adquirida de terceros. Sin embargo, si el Segmento de negocio del origen fuera Mayorista o Minorista, solamente se podrá encuadrase la venta de mercadería adquirida de terceros, ya que este tipo de empresa no realiza la industrialización de mercaderías.
Este solamente es un ejemplo para guiarlo en la creación del escenario, a continuación se presentarán otros ejemplos y combinaciones.
Segmento de negocio de destino (Perfil de destino): Se refiere al destino de la operación, si fuera entrada se relaciona al comprador de la mercadería y si fuera salida se relaciona al cliente que recibirá la mercadería. Debe ser coherente con la operación realizada, por ejemplo, si fuera venta de producción del establecimiento, segmento de negocio del origen como industria, el destino podrá ser otra industria, consumidor final, mayorista o minorista.
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Tipo de movimiento | Cód. Modalidad de operación | Descripción Modalidad de operación | Cód. Finalidad | Descripción finalidad | Cód. Segmento de negocio de origen | Segmento de negocio de origen (Perfil de origen) | Cód. Segmento de negocio de origen | Segmento de negocio del destino (Perfil de destino) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salidas | 120 | Venta de producción del establecimiento | - | - | 1,622 | 1 = Industria|622 = Optante del Simple nacional - Régimen de vigencia | 1 | 1 = Industria |
Salidas | 120 | Venta de producción del establecimiento | - | - | 1,622 | 1 = Industria|622 = Optante del Simple nacional - Régimen de vigencia | 3 | 3 = Consumidor final contribuyente del ICMS |
Salidas | 120 | Venta de producción del establecimiento | - | - | 1,622 | 1 = Industria|622 = Optante del Simple nacional - Régimen de vigencia | 6 | 6 = Consumidor final contribuyente del ICMS |
Salidas | 120 | Venta de producción del establecimiento | - | - | 1 | 1 = Industria | 138 | 138 = Mayorista |
Salidas | 120 | Venta de producción del establecimiento | - | - | 1 | 1 = Industria | 140 | 140 = Minorista |
Salidas | 120 | Venta de producción del establecimiento | - | - | 178 | 178 = Productor rural | 140 | 140 = Minorista |
Entradas | 120 | Venta de producción del establecimiento | 43 | Compra de material para uso o consumo | 1 | 1 = Industria | 1 | 1 = Industria |
Entradas | 120 | Venta de producción del establecimiento | 43 | Compra de material para uso o consumo | 1,622 | 1 = Industria|622 = Optante del Simple nacional - Régimen de vigencia | 3 | 3 = Consumidor final contribuyente del ICMS |
Entradas | 120 | Venta de producción del establecimiento | 202 | Compra para insumo | 1 | 1 = Industria | 187 | 187 = Productor rural |
Entradas | 120 | Venta de producción del establecimiento | 220 | Compra de bien para el activo fijo | 1,622 | 1 = Industria|622 = Optante del Simple nacional - Régimen de vigencia | 3 | 3 = Consumidor final contribuyente del ICMS |
Entradas | 120 | Venta de producción del establecimiento | 220 | Compra de bien para el activo fijo | 1 | 1 = Industria | 3 | 3 = Consumidor final contribuyente del ICMS |
Entradas | 120 | Venta de producción del establecimiento | 569 | Compra para comercialización | 178 | 178 = Productor rural | 1 | 1 = Industria |
Entradas | 120 | Venta de producción del establecimiento | 569 | Compra para comercialización | 1 | 1 = Industria | 138 | 138 = Mayorista |
Entradas | 120 | Venta de producción del establecimiento | 569 | Compra para comercialización | 1 | 1 = Industria | 140 | 140 = Minorista |
Salidas | 121 | Venta de mercadería adquirida o recibida de terceros | - | - | 3,622 | 3 = Minorista|622 = Optante del Simple nacional - Régimen de vigencia | 1 | 1 = Industria |
Salidas | 121 | Venta de mercadería adquirida o recibida de terceros | - | - | 3,622 | 3 = Minorista|622 = Optante del Simple nacional - Régimen de vigencia | 3 | 3 = Consumidor final contribuyente del ICMS |
Salidas | 121 | Venta de mercadería adquirida o recibida de terceros | - | - | 2,725 | 2 = Mayorista|725 = Mayorista equiparado a industria | 6 | 6 = Consumidor final contribuyente del ICMS |
Salidas | 121 | Venta de mercadería adquirida o recibida de terceros | - | - | 2,89 | 2 = Mayorista|89 = Equiparado a industrial | 138 | 138 = Mayorista |
Salidas | 121 | Venta de mercadería adquirida o recibida de terceros | - | - | 2,89 | 2 = Mayorista|89 = Equiparado a industrial | 140 | 140 = Minorista |
Salidas | 121 | Venta de mercadería adquirida o recibida de terceros | - | - | 3 | 3 = Minorista | 140 | 140 = Minorista |
Salidas | 121 | Venta de mercadería adquirida o recibida de terceros | - | - | 3,622 | 3 = Minorista|622 = Optante del Simple nacional - Régimen de vigencia | 1,499 | 1 = Industria|499 = Optante del Simple nacional |
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Para que los escenarios se envíen de forma correcta, informen siempre el perfil complementario del escenario. Ejemplo: |
Está disponible la planilla completa con ejemplos de escenarios que pueden construirse en la Clasificación tributaria by Systax e el siguiente enlace, verifique el escenario que se adecua a su operación:
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