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  • Informações de Clientes - FIN10008

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Campo:

Descrição

Moeda do cliente

Código da moeda para o cliente quando a empresa utilizar várias moedas para análise de crédito.

Nota
titleNota:

O conteúdo deste campo somente será utilizado se os parâmetros de multi-moeda para análise de crédito estiverem sendo utilizados.

Os parâmetros podem ser acessados por meo meio do LOG00087:

  • Tipo de controle multi-moeda para o módulo de crédito e cadastro? Pode ser igual a "V" - várias moedas ou "U" - moeda única;
  • Moeda utilizada no controle de crédito e cadastro de clientes.

OBS: está sendo utilizado???

Juros do cliente

Percentual de juros que será utilizado para cálculo dos juros dos títulos do cliente, quando os mesmos forem recebidos em atraso. Deve ser informado somente se o cliente tiver uma política de juros diferenciada do geral.

Nota
titleNota:

O parâmetro geral, que vale para todos os clientes, é atualizado no FIN10021 - Juros e Multa.

Cálculo de juros

Indica se serão calculados juros fixos ou variáveis para o cliente, no caso de recebimento em atraso de seus títulos.

Nota
titleNota:

Poderá ser:

  • Variável - O cálculo de juros variáveis utilizará o percentual de juros de mora definido para o título no momento da sua inclusão no Contas a Receber, verificando sua vigência por meio do cálculo entre a data de vencimento do título até a data em que houver alguma alteração na tabela de juros de mora - FIN10021 - Juros e Multa.
  • Fixo - O cálculo de juros fixos utilizará o percentual de juros de mora definido para o título no momento da sua inclusão no Contas a Receber.
Nome do cedenteNÃO UTILIZADO
Primeira instrução

Código da primeira instrução de cobrança a ser enviada nas remessas de cobrança escritural para os títulos do cliente. 

Nota
titleNota:

O parâmetro geral, que vale para todos os clientes, é atualizado no FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs, ao acessar o ícone "Complem.". Aqui só deverá ser informado caso a primeira instrução seja diferente do código geral.

Segunda instrução

Código da segunda instrução de cobrança a ser enviada nas remessas de cobrança escritural para os títulos do cliente. 

Nota
titleNota:

O parâmetro geral, que vale para todos os clientes, é atualizado no FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs, ao acessar o ícone "Complem.". Aqui só deverá ser informado caso a segunda instrução seja diferente do código geral.

Abatimento de honoráriosNÃO UTILIZADO
Classe de uso de honoráriosNÃO UTILIZADO
Efetuar caução/desconto para duplicatas?Indica se poderão ser utilizadas ou não os títulos do cliente em operações de caução e/ou desconto de duplicatas (NÃO UTILIZADO)
Efetuar cálculo de juros?Indica se deverão ou não ser calculados juros a pagar para os títulos do cliente, que tenham sido recebidos em atraso.
Permitir cobrança via internet?NÃO UTILIZADO
Vincular notas de crédito?Indica se as notas de crédito do cliente poderão ou não ser utilizadas para vinculação com suas duplicatas, sendo o valor das NCs, criadas a partir das entrada de devoluções no módulo de Recebimento, utilizados para abater os valores a receber.
Efetuar pagamento por CNR?NÃO UTILIZADO
Provisionar perdas dedutíveis?

Indica se o cliente será ou não provisionado para perdas dedutíveis no lucro real da empresa. Utilizado somente na rotina PDD - Provisão de Débitos Duvidosos.

Indicar falência?Indica se a empresa determinará ou não para o cliente o estado de falência ou concordata. Utilizado somente na rotina PDD - Provisão de Débitos Duvidosos.
Efetuar cobrança por Pix?Indica se pode ser gerada cobrança por Pix para os títulos do cliente.
Valor base para desconto

Indica se o valor de desconto financeiro deve ser calculado com base no valor bruto ou no valor líquido dos títulos do cliente. 

Nota
titleNota:

Poderá ser:

  • Valor Bruto - O cálculo do valor de desconto financeiro será calculado com base no valor bruto do título.
  • Valor Líquido- O cálculo do valor de desconto financeiro será calculado com base no valor líquido do título, ou seja, o valor bruto descontado o valor dos impostos.

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