Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
| Moeda do cliente | Código da moeda para o cliente quando a empresa utilizar várias moedas para análise de crédito.
OBS: está sendo utilizado??? | |||||
| Juros do cliente | Percentual de juros que será utilizado para cálculo dos juros dos títulos do cliente, quando os mesmos forem recebidos em atraso. Deve ser informado somente se o cliente tiver uma política de juros diferenciada do geral.
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| Cálculo de juros | Indica se serão calculados juros fixos ou variáveis para o cliente, no caso de recebimento em atraso de seus títulos.
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| Nome do cedenteNÃO UTILIZADO | Obs: este campo não está sendo utilizado, nem pelo Logix padrão, nem pelos fontes da Fábrica - será tornado invisível pela Issue | |||||
| Primeira instrução | Código da primeira instrução de cobrança a ser enviada nas remessas de cobrança escritural para os títulos do cliente.
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| Segunda instrução | Código da segunda instrução de cobrança a ser enviada nas remessas de cobrança escritural para os títulos do cliente.
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| Abatimento de honoráriosNÃO UTILIZADO | Obs: este campo está sendo utilizado somente por programa específico de cliente. | |||||
| Classe de uso de honorários | NÃO UTILIZADO | Obs: este campo está sendo utilizado somente por programa específico de cliente. | ||||
| Efetuar caução/desconto para duplicatas? | Indica se poderão ser utilizadas ou não os títulos do cliente em operações de caução e/ou desconto de duplicatas (NÃO UTILIZADO) | |||||
| Efetuar cálculo de juros? | Indica se deverão ou não ser calculados juros a pagar para os títulos do cliente, que tenham sido recebidos em atraso. | |||||
| Permitir cobrança via internet?NÃO UTILIZADO | Obs: este campo não está sendo utilizado, nem pelo Logix padrão, nem pelos fontes da Fábrica - será tornado invisível pela Issue DMANFINLGX-25441. | |||||
| Vincular notas de crédito? | Indica se as notas de crédito do cliente poderão ou não ser utilizadas para vinculação com suas duplicatas, sendo o valor das NCs, criadas a partir das entrada de devoluções no módulo de Recebimento, utilizados para abater os valores a receber. | |||||
| Efetuar pagamento por CNR? | NÃO UTILIZADO | Obs: este campo não está sendo utilizado, nem pelo Logix padrão, nem pelos fontes da Fábrica - será tornado invisível pela Issue DMANFINLGX-25441. | ||||
| Provisionar perdas dedutíveis?Provisionar perdas dedutíveis? | Indica se o cliente será ou não provisionado para perdas dedutíveis no lucro real da empresa. Utilizado somente na rotina PDD - Provisão de Débitos Duvidosos. | |||||
| Indicar falência? | Indica se a empresa determinará ou não para o cliente o estado de falência ou concordata. Utilizado somente na rotina PDD - Provisão de Débitos Duvidosos. | |||||
| Efetuar cobrança por Pix? | Indica se pode ser gerada cobrança por Pix para os títulos do cliente. | |||||
| Valor base para desconto | Indica se o valor de desconto financeiro deve ser calculado com base no valor bruto ou no valor líquido dos títulos do cliente.
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Campo: | Descrição | |||||||||
| Enviar informações para o SCI/Equifax/SERASA? | Indica se podem ser enviadas informações do cliente para os órgãos de crédito como SCI, Equifax ou SERASA. Este parâmetro é utilizado somente pelos FIN20009 - Informações SERASA e FIN20010 - Informações Equifax.
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| Não enviar informações para o CISP? | Indica se não devem ser enviadas informações do cliente para o CISP. Este parâmetro é utilizado somente pelo FIN20011 - Informações CISP.
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| RG | Número do registro geral (RG) do cliente, se esse for pessoa física.
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| Órgão emissor do RG | Órgão emissor do RG do cliente, se esse for pessoa física.
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| Data de emissão do RG | Data de expedição do RG do cliente, se esse for pessoa física.
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| Data de nascimento/fundação | Data de nascimento do cliente, se esse for pessoa física; ou a data de fundação, se esse for pessoa jurídica.
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| Filiação | Nomes completos do pai e da mãe do cliente, se for pessoa física.
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| Estado Civil | Indica o estado civil do cliente, caso esse seja uma pessoa física. Pode ser:
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| Sexo | Indica o sexo biológico do cliente, caso esse seja uma pessoa física. Pode ser:
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Indica o e-mail do cliente.
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| Telefone 1 | Telefone principal do cliente.
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| Telefone 2 | Telefone secundário do cliente.
| NÃO UTILIZADO | Telefone 2 | NÃO UTILIZADO | ||||||
| Atividade econômica | Indica a atividade econômica do cliente.
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| Região | Indica a região do país em que o cliente está localizado.
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| Tipo de endereçoNÃO UTILIZADO | Obs: este campo não está sendo utilizado, nem pelo Logix padrão, nem pelos fontes da Fábrica - será tornado invisível pela Issue DMANFINLGX-25441. |
Aba 4 - Vendor
| Nota | ||
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As parametrizações efetuadas nesta aba serão utilizadas na rotina de negociação Vendor entre a empresa e bancos. |
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