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Introducción

Esta funcionalidade foi criada funcionalidad se creó para atender a complexidade do sistema tributário brasileiro, visando possibilitar a criação la complejidad del sistema tributario brasileño, con el objetivo de permitir la creación de tributos de forma totalmente configurávelconfigurable, esta rotina rutina reúne os principais los principales elementos de uma operação una operación fiscal como Estados/Provincias/Regiones de origemorigen, destino, produtosproductos, clientes, fornecedores e proveedores y CFOP's, em cadastros isolados das demais entidades do , en registros aislados de los otros entes del sistema, de forma tal manera que cada componente do cálculo pode ser configurado individualmente e combinado com os demais componentes conforme as características do tributo que está sendo configurado, para oferecer uma nova experiência de configuração e atualização de dados fiscais. Todas as definições de cálculo e recolhimento do tributo como base, alíquota, operações incidentes, geração de títulos por operação, por apuração e também retenção estão, agora, disponíveis na forma de cadastros dentro desta nova estrutura, que garante mais autonomia e mais agilidade aos clientes e usuários para adaptar o sistema e mantê-lo atualizado frente às constantes mudanças no cenário tributário brasileiro.

Procedimento Para Uso

Pré-Requisitos

del cálculo puede configurarse individualmente y combinarse con los otros componentes, de acuerdo con las características del tributo que se está configurando, para ofrecer una nueva experiencia de configuración y actualización de datos fiscales. Todas las definiciones de cálculo y pago del tributo como base, alícuota, operaciones incidentes, generación de títulos por operación, por cálculo y también retención, están ahora, disponibles bajo la forma de registros dentro de esta nueva estructura, que garantiza más autonomía y más agilidad a los clientes y usuarios para adaptar el sistema y mantenerlo actualizado ante los constantes cambios en el escenario tributario brasileño.

Procedimiento para utilización

Requisitos previos

• Estar con el entorno actualizado, en el Estar com o ambiente atualizado no release 12.1.22.10 ou o superior;.

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Registros,

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configuraciones,

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cálculos e

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informes

O El configurador dos de los tributos genéricos está disponível no menu do módulo Livros Fiscais disponible en el menú del módulo Libros fiscales (SIGAFIS), no menu Atualizações → en el menú Actualizaciones → Facilitadores → Configurador de Tributostributos (rotina rutina FISA170).

Ao acessar o Al acceder al configurador de tributos, todos os cadastros necessários para configuração estarão reunidos e organizados no menu lateral esquerdolos registros necesarios para configuración estarán reunidos y organizados en el menú lateral izquierdo:

As rotinas estão dispostas em dois grupos principais, Regras Fiscais e Regras FinanceirasLas rutinas están dispuestas en dos grupos principales, Reglas fiscales y Reglas financieras. Este manual trata dos cadastros do grupo de Regras Fiscais, para mais informações sobre o grupo de Regras Financeiras estão disponíveis em de los registros del grupo de Reglas fiscales, para más información sobre el grupo de Reglas financieras están disponibles en https://tdn.totvs.com/x/NBu9Gg

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Pasta Cadastros

Cadastro do Tributo

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Carpeta Registros

Registro del tributo

Por medio de esta rutina efectuaremos el registro de los tributos genéricos, es el primer registro que se realizará para que un nuevo tributo pueda ser procesado por el sistema.

Exemplo Ejemplo de Utilizaçãoutilización

Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:

En este registro debemos completar la siguiente información:

Sección Definición del tributoSeção Definição do Tributo:

Tributo = Através deste Por medio de este campo definimos o el código para o novo tributo, sua definição é livre, porém não poderá se repetir. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Descrição = Neste campo deverá ser informada a descrição do novo tributo, campo com preenchimento livre, com objetivo de auxiliar na identificação do tributo.

el nuevo tributo, su definición es libre, sin embargo, no podrá repetirse. La cumplimentación de este campo es obligatoria.

Descripción = En este campo debe informarse la descripción del nuevo tributo, campo con cumplimentación libre, con el objetivo de ayudar en la identificación del tributo.

Ámbito = Este campo especifica el ámbito de este tributo, que puede Esfera = Este campo especifica a esfera deste tributo, podendo ser 1 - Federal, 2 - Estadual ou Estatal/Prov/Reg o 3 - Municipal. O preenchimento deste campo não é obrigatório.

Espécie = Neste campo informaremos a espécie tributária, que poderá ser 1-Imposto, 2-Contribuição, 3-Fundo ou 4-Taxa.

La cumplimentación de este campo no es obligatoria.

Clase = En este campo informaremos la clase tributaria, que puede ser 1-Impuesto, 2-Aporte, 3-Fondo o 4-Tasa.

Sección Seção Identificador - ID TOTVS:

Id. Tributo =

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En este campo completaremos el código que identifica

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el tributo,

...

a este código

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denominaremos ID TOTVS.

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El concepto de ID TOTVS

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es que sea posible la identificación de un tributo, se trata

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de

...

un ID con numeración fija y generada de forma automática

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por el Protheus.

...

Básicamente, este ID

...

realiza el llamada “De A” de un tributo genérico que

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tiene código

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aleatorio definido por el usuario con un tributo real y conocido.

Sugerimos que

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complete este campo

...

si fuera necesario mostrar el valor del tributo en alguna obligación accesoria, como por

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ejemplo EFD ICMS/IPI,

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pues los tributos con este vínculo serán identificados por el Protheus y tendrán su jornada de grabación mostrada en las tablas de registro (SF3/SFT),

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en caso contrario no hay necesidad de cumplimentación.

Cadastro de Unidade de Referência Fiscal

Através desta rotina é possível cadastrar uma unidade de referência fiscal, com sua respectiva cotação, mês a mês.

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Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:

Seção Definição da URF

Nesta seção deverão ser fornecidas as informações de definição e identificação da URF.

Cód Unidade: Neste campo deve ser informado o código identificador. Este é um campo obrigatório e não poderá ser cadastrada mais de uma URF com o mesmo código, pois este código será utilizado para vínculo com as demais entidades, como por exemplo a regra de alíquota.

Descrição: Neste campo deverá ser informada a descrição da URF. Este campo tem preenchimento livre e seu objetivo é auxiliar na identificação da URF.

Seção Valores da URF:

Nesta seção deverão ser informados os valores da URF, mês a mês. No momento do cálculo do tributo, o valor da URF será obtido conforme o mês e ano de emissão do documento.

Mês: Neste campo deverá ser informado o mês de referência para o valor da URF.

Ano: Neste campo deverá ser informado o ano de referência para o valor da URF.

Valor: Valor da URF correspondente ao mês e ano informados anteriormente.

Cadastro de Tabela Progressiva

Através desta rotina é possível criar regras da tabela progressiva, com as informações das faixas que compõem determinada tabela progressiva, bem como as alíquotas e valores de dedução. Um exemplo de utilização desta rotina será no cálculo do Imposto de Renda.

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Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:

Seção Tabela Progressiva:

Nesta seção deverão ser fornecidas as informações de definição e identificação da Tabela Progressiva.

Código: Neste campo deve ser informado o código identificador. Este é um campo obrigatório e não poderá ser cadastrada mais de uma regra com o mesmo código, pois este código será utilizado para vínculo com as demais entidades.

Descrição: Neste campo deverá ser informada a descrição da regra. Este campo tem preenchimento livre e seu objetivo é auxiliar na identificação da regra.

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Registro de unidad de referencia fiscal

Por medio de esta rutina es posible registrar una unidad de referencia fiscal, con su respectiva cotización, mes a mes.

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En este registro debemos completar las siguientes informaciones:

Sección Definición de la URF

En esta sección deben suministrarse las informaciones de definición e identificación de la URF.

Cód Unidad: En este campo informe el código identificador. Este es un campo obligatorio y no podrá registrarse más de una URF con el mismo código, porque este código se utilizará para vínculo con las otras entidades, como por ejemplo la regla de alícuota.

Descripción: En este campo informe la descripción de la URF. Este campo tiene cumplimentación libre y su objetivo es ayudar en la identificación de la URF.

Sección Valores de la URF:

En esta sección informe los valores de la URF, mes a mes. En el momento del cálculo del tributo, el valor de la URF se obtendrá de acuerdo con el mes y año de emisión del documento.

Mes: En este campo informe el mes de referencia para el valor de la URF.

Año: En este campo informe el año de referencia para el valor de la URF.

Valor: Valor de la URF correspondiente al mes y año informados anteriormente.

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Registro de tabla progresiva

Por medio de esta rutina es posible crear reglas de la tabla progresiva, con las informaciones de rangos que componen determinada tabla progresiva, así como también, las alícuotas y valores de deducción. Un ejemplo de utilización de esta rutina será en el cálculo del Impuesto de renta.

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En este registro debemos completar las siguientes informaciones:

Sección Tabla progresiva:

En esta sección suministre las informaciones de definición e identificación de la Tabla progresiva.

Código: En este campo informe el código identificador. Este es un campo obligatorio y no podrá registrarse más de una regla con el mismo código, porque este código se utilizará para vínculo con los otros entes.

Descripción: En este campo informe la descripción de la regla. Este campo tiene cumplimentación libre y su objetivo es ayudar en la identificación de la regla.

Sección Informe los valores de los rangos:

En esta sección informe los valores de los rangos, valor a valor.

Valor inicial: En este campo informe el valor inicial de aquel rango.
Valor final: En este campo informe el valor final de aquel rango.
Alícuota: En este campo informe la alícuota de aquel rango.
Valor de la deducción: En este campo informe el valor que se descontará de aquel rango.

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Registro de reglas por NCM

Por medio de esta rutina es posible configurar tributos que necesitan de tarifa, aumento y MVA o incluso la separación de las alícuotas de los tributos por Estado/Prov/Reg origen y Estado/Prov/Reg destino. Configuración de escenarios por NCM, especificando: tributo, Estado/Prov/Reg de origen / destino, período de vigencia, clasificación fiscal o unidad de medida del producto.

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En este registro debemos completar las siguientes informaciones:

Sección NCM:

Cód. NCM: En este campo informe el código NCM. Este es un campo obligatorio y no podrá registrarse más de una regla con el mismo NCM, porque este NCM se utilizará para vínculo con los otros entes.
Descripción: Este campo se cumplimenta automáticamente con la descripción del NCM registrado en el Protheus.

Sección Tributos:

Tributo: Código del tributo con el que se vinculará la regla al NCM, que puede tener la configuración de MVA, Tarifa o Aumento de alícuota. Ej.: de tributos que se utilizarán

Nesta seção deverão ser informados os valores das faixas, valor a valor.

Valor Inicial: Neste campo deverá ser informado o valor inicial daquela faixa.
Valor Final: Neste campo deverá ser informado o valor final daquela faixa.
Alíquota: Neste campo deverá ser informado a alíquota daquela faixa.
Valor da Dedução: Neste campo deverá ser informado o valor a ser deduzido daquela faixa.

Cadastro de Regras por NCM

Através desta rotina é possível configurar tributos que necessitam de pauta, majoração e MVA ou ainda a separação das alíquotas dos tributos por UF origem e UF destino. Configurando cenários por NCM, especificando: tributo, UFs de origem / destino, período de vigência, classificação fiscal ou unidade de medida do produto.

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Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:

Seção NCM:

Cod. NCM: Neste campo deve ser informado o código NCM. Este é um campo obrigatório e não poderá ser cadastrada mais de uma regra com o mesmo NCM, pois este NCM será utilizado para vínculo com as demais entidades.
Descrição: Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do NCM cadastrado no Protheus.

Seção Tributos:

Tributo: Código do Tributo que será amarrado a regra ao NCM podendo ter configuração de MVA, Pauta ou Majoração de Alíquota. Ex.: de tributos a utilizar : ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, Entre Outrosetc.
DescriçãoDescripción: Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do tributo cadastrado no Configurador de Tributos.

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se cumplimenta automáticamente con la descripción del tributo registrado en el Configurador de tributos.

Margen de valor agregado:

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UF Origem: UF de Origem, caso queira todas as UFs Est/Prov/Reg Origen: Est/Prov/Reg de origen, si desea todas las Est/Prov/Reg digite **
UF Destino: UF de Destino, caso queira todas as UFs Est/Prov/Reg destino: Est/Prov/Reg de destino, si desea todas las Est/Prov/Reg digite **
Data Início: Data Início de vigência do MVA
Data Final: Data Final de vigência do Fecha inicial: Fecha inicial de vigencia del MVA
Fecha final: Fecha final de vigencia del MVA
MVA: Alíquota  Alícuota de cálculo do del MVA
Índice Auxiliar do auxiliar del MVA: Índice auxiliar do MVA

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Tarifa:

UF Origem: UF de Origem, caso queira todas as UFs Est/Prov/Reg Origen: Est/Prov/Reg de origen, si desea todas las Est/Prov/Reg digite **
UF Destino: UF de Destino, caso queira todas as UFs Est/Prov/Reg destino: Est/Prov/Reg de destino, si desea todas las Est/Prov/Reg digite **
Data Início: Data Início de vigência do MVA
Data Final: Data Final de vigência do MVA
Unidade de medida: Unidade de medida do produto a ser utilizada para o cálculo da Pauta
Valor da Pauta: Valor da Pauta a ser agregada no cálculo do tributo

Majoração de Alíquota:

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UF Origem: UF de Origem do produto, caso queira todas as UFs digite **
UF Destino: UF de Destino do produto, caso queira todas as UFs digite **
Data Início: Data Início de vigência do MVA
Data Final: Data Final de vigência do MVA
Percentual de Majoração: Percentual de Majoração utilizado para o cálculo seja FECP ou Majoração.
Índice auxiliar de Majoração: Índice auxiliar para cálculo da Majoração

Fecha inicial: Fecha inicial de vigencia del MVA
Fecha final: Fecha final de vigencia del MVA
Unidad de medida: Unidad de medida del producto que se utilizará para el cálculo de la tarifa
Valor de la tarifa: Valor de la tarifa que se agregará al cálculo del tributo

Aumento de alícuota:

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Est/Prov/Reg Origen: Est/Prov/Reg de origen del producto, si desea todos los Est/Prov/Reg digite **
Est/Prov/Reg destino: Est/Prov/Reg de destino del producto, si desea todos los Est/Prov/Reg digite **
Fecha inicial: Fecha inicial de vigencia del MVA
Fecha final: Fecha final de vigencia del MVA
Porcentaje de aumento: Porcentaje de aumento utilizado para que el cálculo sea FECP o Aumento.
Índice auxiliar de aumento: Índice auxiliar para cálculo de aumento

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Alíquota por Tributo:

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Alícuota por tributo:

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Est/Prov/Reg Origen: Est/Prov/Reg de origen del producto, si desea todos los Est/Prov/Reg digite **
Est/Prov/Reg destino: Est/Prov/Reg de destino del producto, si desea todos los Est/Prov/Reg digite **
Fecha inicial: Fecha inicial de vigencia del MVA
Fecha final: Fecha final de vigencia del MVA
Código CEST:  Código CEST de la regla (Al dejar en blanco, todos los códigos CEST de aquel NCM se encuadrarán en aquella regla)
Índice de alícuota: Índice auxiliar para cálculo de la alícuotaUF Origem: UF de Origem do produto, caso queira todas as UFs digite **
UF Destino: UF de Destino do produto, caso queira todas as UFs digite **
Data Início: Data Início de vigência do MVA
Data Final: Data Final de vigência do MVA
Código CEST:  Código CEST da regra (Ao deixar em branco, todos os códigos CEST's daquele NCM serão enquadrados naquela regra)
Índice de Alíquota: Índice auxiliar para cálculo da alíquota.

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Registro de

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dependientes

Por medio de esta rutina es posible tratar todas las reglas que involucran la deducción

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Através desta rotina é possível tratar todas as regras que envolvem a dedução de valores por dependentesdependientes. Esta rotina foi criada rutina se creó para eliminar a necessidade la necesidad de utilização de parâmetro na utilización de parámetros en la SX6.

Nesse cadastro basicamente definimos o valor da dedução por dependente, bem como o critério da data para utilização desta dedução.

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Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:

Seção Informe o código da Regra:

Código da Regra: Neste campo deve ser informado o código identificador. Este é um campo obrigatório e não poderá ser cadastrada mais de uma regra com o mesmo código, pois este código será utilizado para vínculo com as demais entidades.

Descrição: Neste campo deverá ser informada a descrição da regra. Este campo tem preenchimento livre e seu objetivo é auxiliar na identificação da regra.

Seção Configuração da Regra: 

Valor por dependente: Valor de dedução por dependente que será multiplicado pela quantidade cadastrada.

Data a ser considerada na busca de saldo por dependentes: Tipo da data que será consultado o título referente a nota fiscal no financeiro. 1 = Emissão; 2 = Vencimento Real; 3 = Data Contabilização; 4 = Sem Consulta Financeiro.

En este registro básicamente definimos el valor de la deducción por dependiente, así como el criterio de la fecha para utilización de esta deducción.

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En este registro debemos completar las siguientes informaciones:

Sección Informe el código de la regla:

Código de la regla: En este campo informe el código identificador. Este es un campo obligatorio y no podrá registrarse más de una regla con el mismo código, porque este código se utilizará para vínculo con los otros entes.

Descripción: En este campo informe la descripción de la regla. Este campo tiene cumplimentación libre y su objetivo es ayudar en la identificación de la regla.

Sección Configuración de la regla: 

Valor por dependiente: Valor de deducción por dependiente que se multiplicará por la cantidad registrada.

Fecha que se considerará en la búsqueda de saldo por dependientes: Tipo de fecha en que se consultará el título referente a la factura en el financiero. 1 = Emisión; 2 = Vencimiento real; 3 = Fecha de contabilidad; 4 = Sin consulta financiero.

Cadastro de Regras de Código de Prestação de Serviço

Através desta rotina é possível configurar regras para obter alíquota dos tributos municipais, em função do código de prestação de serviço (SX5 - Tabela 60), seja municipal ou federal, do tributo e do município onde o tributo municipal for devido.

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Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:

Seção Código de Serviço:

Código de Serviço: Neste campo deve ser informado o código de serviço. Este é um campo obrigatório e não poderá ser cadastrada mais de uma regra com o mesmo código, pois este código será utilizado para vínculo com as demais entidades.

Descrição: Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do código de serviço cadastrado no Protheus.

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Registro de reglas de código de prestación de servicio

Por medio de esta rutina es posible configurar reglas para obtener una alícuota de los tributos municipales, en función del código de prestación de servicio (SX5 - Tabla 60), sea municipal o estatal/prov/regional, del tributo y del municipio donde se adeuda el tributo municipal.

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En este registro debemos completar las siguientes informaciones:

Sección Código de servicio:

Código de servicio: En este campo informe el código de servicio. Este es un campo obligatorio y no podrá registrarse más de una regla con el mismo código, porque este código se utilizará para vínculo con los otros entes.

Descripción: Este campo se cumplimenta automáticamente con la descripción del código de servicio registrado en el Protheus.

Sección Seção Tributos: 

Tributo: Código do Tributo que será amarrado a regra do código de serviço podendo ter configuração de alíquota geral para todos os municípios ou uma configuração específica por município.

Descrição: Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do tributo cadastrado no Configurador de Tributos.

Alíquota: Alíquota padrão para todos os municípios que enquadrarem a regra.

Seção Alíquota Específica por Município: 

Estado: Estado que conterá a alíquota específica por município

Código do Município: Código do município que conterá a alíquota específica.

Descrição: Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do município selecionado.

Alíquota Específica: Alíquota específica para o município que enquadrar a regra.

del tributo que se vinculará a la regla del código de servicio, que puede tener configuración de alícuota general para todos los municipios o una configuración específica por municipio.

Descripción: Este campo se cumplimenta automáticamente con la descripción del tributo registrado en el Configurador de tributos.

Alícuota: Alícuota estándar para todos los municipios que se encuadren en la regla.

Sección Alícuota específica por municipio: 

Estado/Prov/Reg: Estado/Prov/Reg que contendrá la alícuota específica por municipio

Código del municipio: Código del municipio que contendrá la alícuota específica.

Descripción: Este campo se cumplimenta automáticamente con la descripción del municipio seleccionado.

Alícuota específica: Alícuota específica para el municipio que se encuadre en la regla.

Cadastro de Código Situação Tributário

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Registro de código situación tributaria

Por medio de esta rutina es posible registrar los CST de diferentes tributos, tales Através desta rotina é possível cadastrar os CSTs de diversos tributos, como ICMS, IPI, PIS, COFINS, etc. Ao Al entrar pela primeira vez no configurador será feito uma carga automática com base nos CSTs já existentes no sistema, com os códigos do por primera vez en el configurador se realizará una carga automática con base en los CST existentes en el sistema, con los códigos del CST de ICMS(tabela tabla genérica S2), CSOSN (tabela tabla genérica SG), IPI (tabela tabla genérica S3), ISS (tabela tabla genérica S9), PIS(tabela tabla genérica SX) e y COFINS (tabela tabla genérica SX).

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Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:

Seção Código de Situação Tributária

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En este registro debemos completar las siguientes informaciones:

Sección Código de situación tributaria

En esta sección deben suministrarse las informaciones de definición e identificación de la CST.

Código:

...

 En este campo informe el código identificador. Este

...

es un campo obligatorio y no podrá registrarse más de uno con el mismo código, porque este código se utilizará para vínculo con los otros entes, como por ejemplo, la regla de registro.

Descripción: En este campo debe informarse la descripción del nuevo grupo de código de situación tributaria. Este campo tiene cumplimentación libre y su objetivo es ayudar en la identificación del registro

...

.

Id. Tributo:

...

Completar con el código que identifica

...

el tributo que

...

contendrá un tratamiento de clasificación fiscal.

...

Este Id. Tributo

...

es el código ID TOTVS mencionado

...

en el registro del tributo.

Data InícioFecha inicial: Data inicial da vigência do cadastro do CST, ou seja, se a data do documento fiscal for anterior a data inicial de vigência, o cadastro não será utilizado para enquadrar o CST, se maior ou igual o cadastro será utilizado. Campo de preenchimento obrigatório.

Data Final: Data final de vigência do cadastro do CST, claro que somente quando a data final for conhecida, nas situações onde a data final de vigência não for conhecida basta deixar este campo vazio.

Seção CST:

Nesta seção deverão ser informados o código da classificação fiscal e sua respectiva descrição para aquele Id. de Tributo selecionado.

CST: Informar o código da classificação fiscal.

Descrição: Descrição do novo código de classificação fiscal.

Cadastro de Guia de Escrituração

Esta rotina tem objetivo de definir as regras de geração de guias de recolhimento (Tabela SF6). Em diversas situações na emissão da nota fiscal é necessário gerar guias, e isso é feito atualmente nos tributos legado por meio de perguntas (Dicionário - SX1) nas rotinas MATA461 e MATA103. Com essa rotina não será mais preciso preencher perguntes e sim configurá-lo. O cliente terá liberdade em definir exatamente em qual situação deverá ou não gerar sua guia.

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Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:

Seção Definição da Regra

Nesta seção deverão ser fornecidas as informações de definição e identificação do CST.

Código (CJ4_CONDIGO): Neste campo deve ser informado o código identificador. Este é um campo obrigatório e não poderá ser cadastrada mais de um com o mesmo código, pois este código será utilizado para vínculo com as demais entidades, como por exemplo a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.

Descrição (CJ4_DESCR): Neste campo deverá ser informada a descrição da nova regra de escrituração. Este campo tem preenchimento livre e seu objetivo é auxiliar na identificação do cadastro.

Seção Modo para geração da Guia:

Modo para Geração da Guia de Escrituração (CJ4_MODO): Modo como será gerada a guia de recolhimento. 1=Nota Fiscal e 2=Apuração.

Visualiza Guia no Momento da Geração da Nota (CJ4_VTELA): Opção para visualização da guia na tela no momento da inclusão do documento.

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Seção Critério para geração da Guia:

UF de Origem e Destino (CJ4_ORIDES): Geração da guia de recolhimento para operações: 1=Somente Interestadual; 2=Somente Interna; 3=Indiferente.

Importação ou Exportação (CJ4_IMPEXP): Geração da guia de recolhimento: 1=Somente Importação; 2=Somente; Exportação; 3=Indiferente.

Inscrição Estadual na UF de Destino (CJ4_IE): Gerar a guia para recolhimento na UF de destino quando: 1=Possui IE; 2=Não Possui IE; 3=Indiferente.

Seção Vencimento da GNRE:

Vencimento (CJ4_CFVENC): Opção de Vencimento: 1=Somar dias úteis; 2=Dia fixo mês atual; 3=Dia fixo mês subsequente.

Quantidade de Dias a Somar (CJ4_QTDDIA): Quantidade de dias que serão somados conforme opção selecionada no campo da configuração de vencimento (CJ4_CFVENC).

Data do Dia Fixo (CJ4_DTFIXA): Data fixa para vencimento da GNRE. Esse campo é habilitado conforme opção 2 ou 3 do campo (CJ4_CFVENC).

Seção Informações Complementares da GNRE:

CNPJ (CJ4_CNPJ): Impressão do CNPJ do participante na GNRE.

Ins Estadual (CJ4_IEGUIA): Inscrição estadual a ser impressa na GNRE. 1=Participante; 2=Sigamat (Cadastro da Empresa no Protheus); 3=IE do Estado.

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 Fecha inicial de la vigencia del registro del CST, es decir, si la fecha del documento fiscal fuera anterior a la fecha inicial de vigencia, el registro no se utilizará para encuadrar el CST, si fuera mayor o igual al registro que se utilizará. Campo de cumplimentación obligatorio.

Fecha final: Fecha final de vigencia del registro del CST, claro que solamente cuando la fecha final sea conocida, en las situaciones donde la fecha final de vigencia no se conozca basta dejar este campo vacío.

Sección CST:

En esta sección deben informarse el código de la clasificación fiscal y su respectiva descripción para aquel Id. de tributo seleccionado.

CST: Informe el código de la clasificación fiscal.

Descripción: Descripción del nuevo código de clasificación fiscal.

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Registro de formulario de registro

Esta rutina tiene como objetivo definir las reglas de generación de formularios de pago (Tabla SF6). En diversas situaciones en la emisión de la factura es necesario generar formularios, y actualmente esto se realiza en los tributos legados por medio de preguntas (Diccionario - SX1) en las rutinas MATA461 y MATA103. Con esta rutina no es necesario completar preguntas, sino configurarlo. El cliente tendrá liberta para definir exactamente en qué situación debe o no generar su formulario.

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En este registro debemos completar las siguientes informaciones:

Sección Definición de la regla

En esta sección deben suministrarse las informaciones de definición e identificación de la CST.

Código (CJ4_CONDIGO): En este campo informe el código identificador. Este es un campo obligatorio y no podrá registrarse más de uno con el mismo código, porque este código se utilizará para vínculo con los otros entes, como por ejemplo, la Regla de cálculo - Documentos fiscales.

Descripción (CJ4_DESCR): En este campo debe informarse la descripción de la nueva regla de registro. Este campo tiene cumplimentación libre y su objetivo es ayudar en la identificación del registro.

Sección Modo para generación del Formulario:

Modo para Generación del formulario de registro (CJ4_MODO): Forma en la cual se generará el formulario de pago. 1=Factura y 2=Cálculo.

Visualiza formulario en el momento de la generación de la factura (CJ4_VTELA): Opción para la visualización del formulario en la pantalla en el momento de la inclusión del documento.

Formulario de aumento (CJ4_MAJSEP): Indica si en el momento de la generación del formulario, desea generar formularios separados si tiene cálculo de aumento del tributo.

Sección Criterio para generación del Formulario:

Est/Prov/Reg de origen y destino (CJ4_ORIDES): Generación del formulario de pago para operaciones: 1=Solamente interestatal; 2=Solamente interna; 3=Indiferente.

Importación o Exportación (CJ4_IMPEXP): Generación del formulario de pago: 1=Solamente importación; 2=Solamente exportación; 3=Indiferente.

Inscripción estatal en el Est/Prov/Reg de destino (CJ4_IE): Generar el formulario para pago en el Est/Prov/Reg de destino cuando: 1=Tiene IE; 2=No tiene IE; 3=Indiferente.

Sección Vencimiento de la GNRE:

Vencimiento (CJ4_CFVENC): Opción de vencimiento: 1=Sumar días hábiles; 2=Día fijo mes actual; 3=Día fijo mes subsiguiente.

Cantidad de días por sumar (CJ4_QTDDIA): Cantidad de días que se sumarán, de acuerdo con la opción seleccionada en el campo de la configuración de vencimiento (CJ4_CFVENC).

Fecha del día fijo(CJ4_DTFIXA): Fecha fija para vencimiento de la GNRE. Este campo se habilita de acuerdo con la opción 2 o 3 del campo (CJ4_CFVENC).

Sección Información complementaria de la GNRE:

RCPJ (CJ4_CNPJ): Impresión del RCPJ del participante en la GNRE.

Ins Estatal (CJ4_IEGUIA): Inscripción estatal que se imprimirá en la GNRE. 1=Participante; 2=Sigamat (Registro de la empresa en el Protheus); 3=IE del Estado/Prov/Reg.

Estado/Prov/Reg (CJ4_UF): Estado/Prov/Reg que se considerará en la impresión de la GNRE: 1=Parámetro (MV_ESTADO); 2=Estado/Prov/Reg Origen; 3=Estado/Prov/Reg Destino; 4=Estado/Prov/Reg Factura.

Inf. Comp. (CJ4_INFCOM): Código

...

de información complementaria que se grabará en el complemento del formulario.

Descripción

...

 (CJ4_DESINF):

...

Descripción de la información complementaria seleccionada en el campo (CJ4_INFCOM).

Cadastro de Código de Receita

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Registro de código del ingreso

Por medio de esta rutina es posible definir cuál será el código del ingreso que se utilizará en el Formulario Nacional de Pago de Tributos Estatales/Prov/Reg Através desta rotina é possível definir qual será o código da receita que será utilizado na Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).
Durante processo de gravação da GNRE dos el proceso de grabación de la GNRE de los tributos genéricos, será requisitada enquadramento do código da receita. Com base na definição de usuário é possível definir códigos de receita por modelo de documento e UF não sendo necessário nenhum outro tipo de amarração no se solicitará el encuadramiento del código del ingreso. Con base en la definición del usuario, es posible definir códigos de ingresos por modelo de documento y Estado/Prov/Reg, y no es necesario ningún otro tipo de vínculo en el configurador de tributos.

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Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:

Seção Definição da Regra:

...

En este registro debemos completar la siguiente información:

Sección Definición de la regla:

Código del tributo(CJ5_CODIGO): Código

...

del tributo que contendrá la regla para generar código del ingreso. Ej.: de tributos

...

que se utilizarán: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS,

...

etc.

...

Descripción (CJ5_DESCR): Este campo

...

se completa automáticamente con la descripción del tributo registrado en el Configurador de tributos.

Sección Definición

...

de modelos de documento:

Modelo

...

del documento (CJ7_ESPECI):

...

Clase del documento fiscal. (SX5 -

...

Tabla 42).

...

 Si desea configurar todas

...

las clases, complete con TODOS.

...

Descripción (CJ7_DESCR):

...

Descripción de la clase del documento fiscal registrado en la tabla genérica.

...

Sección Código por Estado/Prov/Reg:

...

Estado/Prov/Reg (CJ6_ESTADO): Estado

...

/Prov/Reg que contiene la regla. Si desea configurar todos los Estados/Prov/Reg, complete con **.

Cód.

...

Ingreso (CJ6_CODREC): Código

...

del ingreso.

...

Ej.: 100013 - ICMS

...

Comunicación.

Det.

...

Ingreso (CJ6_DETALH):

...

Detalle del ingreso, si el Estado/Prov/Reg no tuviera el detalle del código del ingreso, este campo debe quedar en blanco.

Referencia

...

 (CJ6_REF): Intervalo de

...

referencia.

...

Ej.:

...

Mensual, 1ª

...

Quincena, 2ª

...

Quincena, etc.

...

Código de obligación para pagar (CJ6_COBREC):  Código de

...

obligación para pagar.

...

...

Registro de

...

indicadores económicos FCA

Por medio de esta rutina es posible realizar el registro de los Indicadores económicos FCA (Factor de conversión y actualización

...

Através desta rotina é possível realizar o cadastro dos Indicadores Econômicos FCA (Fator de Conversão e Atualização) para cada Estado/Prov/Reg/Período.

Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:

Seção Indicadores Econômicos FCA (Fator de Conversão e Atualização):

...

En este registro debemos completar la siguiente información:

Sección Indicadores económicos FCA (Factor de conversión y actualización):

Estado/Prov/Reg (F0R_UF): Estado

...

/Prov/Reg afectado.

Período (F0R_PERIOD): 

...

Año y mes de referencia

Indicador (F0R_INDICE): Índice

...

económico para

...

el factor de

...

conversión.

...

LLEGUÈ HASTA AQUÍ

Pasta Perfis

Os perfis são grupos direcionados para construção da Regra de Cálculo - Documento Fiscal e definem o enquadramento desta regra na operação.

...