Vinculación del Reciborecibo- Vincular Anticipoanticipo(FT4063)
Se puso a disposición en los programas de facturación el botón para abrir el programa FT4063, para poder seleccionar las anticipaciones los anticipos que se listarán en la factura. En el programa de facturación Cálculo Remito remito por Clientecliente(FT4030) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un remito esté marcado para facturación, para que se pueda habilitar el botón de anticipo y abrir programa FT4063. Si ningún remito estuviera marcado, aparecerá el error 19.623 - "Ningún remito se ha seleccionado para la facturación", esto impide abrir la pantalla del FT4063 para poder vincular los anticipos. 
En el programa de facturación Cálculo Resumen resumen por Embarque embarque (FT4040) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un resumen esté marcado para el cálculo, y para que el botón "Anticipo" quede habilitado para poder seleccionar los anticipacionesanticipos. 
En el programa de facturación Facturas Manualesmanuales(FT4060) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. El botón habilitará cuando la secuencia que se facturará no sea del tipo "Anticipo", es decir, la opción "Anticipo" estará desmarcada indicando que la secuencia no es una anticipaciónanticipo. 
Si la secuencia que se facturará es del tipo "Anticipo", el botón para vincular las anticipaciones los anticipos quedará inhabilitado. 
Al hacer clic en el botón, se abrirá el programa FT4063, el programa presentará las anticipaciones presentarán los anticipos con saldo y las anticipaciones los anticipos que están vinculadas vinculados a la secuencia de la nota de facturación. 
Si los anticipos tuvieran saldo, a través del campo "Val Relac Mo Fact" se podrá informar el valor que se vinculará a la factura. 
El valor informado en el campo "Val Relac Mo Fact" no debe ser superior al valor del campo "Saldo Moneda Facturamoneda factura". Si se informa un valor mayor en el campo, este será validado y generará un error, impidiendo continuar hasta que el valor sea corregido 
Se pueden relacionar varios valores de anticipación anticipo para la factura. Tras informar un valor en el campo "Val Relac Mo Fact" el registro en el browser quedará en azul indicando que se utilizó el valor. El campo "Total Vinculadovinculado" presentará la suma de los valores digitado en el campo "Val Relac Mo Fact". 
Si la suma de los campos "Val Relac Mo Fact" presentado en el campo "Total Vinculadovinculado" es superior al valor total de la nota, campo "Valor Total Notatotal nota", el valor en el campo "Total Vinculadovinculado" quedará en rojo indicando que el valor fue excedido. 
A través del botón Modificar o haciendo clic en el campo "Val Relac Mo Fact", si la anticipación el anticipo tuviera saldo el campo "Val Relac Mo Fact" se habilitará para poder informar el valor que se vinculará. A través de la opción "Mostrar Anticipaciones Sin Saldoanticipos sin saldo" se presentará presentarán en el browser las anticipaciones los anticipos que no tienen saldo disponible. Si la anticipación el anticipo no tiene saldo, el campo "Val Relac Mo Fact" quedará /inhabilitado. 
Si alguna anticipación algún anticipo estuviera con error, se presentará en el browser el registro en color Rojo. Al hacer clic con el botón derecho, aparecerá el menu PopUp "Inconsistencias" 
Al hacer clic en la opción "Inconsistencias" aparecerá el error o inconsistencia vinculado al registro según el siguiente ejemplo: 
Cuando una anticipación un anticipo se vincule parcialmente, en la misma secuencia de facturación el valor del campo "Saldo Moneda Títulomoneda título" y "Saldo Moneda Facturamoneda factura" será el valor original antes de la utilización. Si la misma anticipación el mismo anticipo se utiliza en otra secuencia, el valor presentado en los campos "Saldo Moneda Títulomoneda título" y "Saldo Moneda Facturamoneda factura" será el valor con las deducciones de las otras secuencias, según el siguiente ejemplo: 
- Eliminar "AnticipaciónAnticipo" vinculada vinculado a la secuencia que se facturará
En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060, al cancelar o eliminar la secuencia que se facturará, automáticamente las anticipaciones los anticipos que se relacionaron a la secuencia se eliminarán de la relación. En el programa FT4030, al hacer clic en el botón "Cancelar Selección Clienteselección cliente", las anticipaciones los anticipos que estaban relacionadas relacionados se eliminarán automáticamente. 
En el programa FT4040, al hacer clic en el botón "Cancelar Selección Embarqueselección embarque", las anticipaciones los anticipos que estaban relacionadas relacionados se eliminarán automáticamente. 
En el programa FT4060, al hacer clic en el botón "Elimina Ocurrenciaocurrencia", las anticipaciones los anticipos que estaban vinculadas vinculados a la secuencia de facturación se eliminarán automáticamente. 
- Confirmar factura con Anticipaciones relacionadasanticipos relacionados
En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se verificará si existe anticipaciones existen anticipos para el cliente y, si ninguna ninguno se vinculó, aparecerá un mensaje informando que el cliente tiene anticipaciones anticipos que se vincularán. 
Si se hace clic en "Sí" la facturación seguirá el proceso normal sin tener anticipaciones relacionadasanticipos relacionados. Al hacer clic en "No", el proceso de facturación se interrumpirá, esto permitirá al usuario relacionar las anticipaciones los anticipos a la secuencia por medio del botón "Anticipo". En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se validará si existen anticipaciones relacionadas anticipos relacionados a la secuencia. Si es afirmativo, se validará si al la suma de las anticipaciones los anticipos que están vinculadas vinculados a la secuencia que se facturará es mayor que el valor que se facturará. Si el valor es mayor aparecerá el error "Saldo total de las anticipaciones los anticipos es mayor que la factura", esto no permite continuar con el proceso de facturación. 
En la actualización del Cuentas por Cobrarcobrar, a través por medio del programa FT0603, se verificará si existe anticipo relacionado a la factura/nota generada, si es afirmativo, se realizará el descuento del valor entre Factura x Anticipaciones Anticipos que se relacionaron. A continuación vea el ejemplo de anticipación anticipo que se relacionó a la secuencia facturada 
A continuación la compensación de la factura/nota x anticipaciones relacionadas anticipos relacionados 
- Eliminar "AnticipaciónAnticipo" en los programas FT1018 y FT0510
En los programas FT1018 y FT0510, al eliminar la factura que no sea del tipo "Anticipo" se verificará si existe anticipaciones relacionadasanticipos relacionados. Si existen los registros de las anticipaciones relacionadas los anticipos relacionados a la factura, se eliminará y el saldo del anticipo se utilizará en una nueva factura. Si la factura que se eliminará es del tipo "Anticipo", el registro relacionado al anticipo se eliminará. - Cancelar Factura factura en el programa FT2200
En el programa FT2200, al cancelar un documento del tipo "Anticipo" se validará si existe factura o documento en los programas de facturación que estén relacionados con anticipo, si existe, aparecerá un error y el proceso de cancelación se interrumpirá. Si existe relación con la factura cancelada, este no se validará.
- Monitor Comprobantes Electrónicos electrónicos (FT4090):
Al generar el XML de facturas normales que tienen por lo menos una factura de anticipación anticipo vinculada, la forma de pago siempre se imprimirá como Crédito, independiente da de la condición de pago utilizada para generar la factura. 
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