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1. Status do Acordo: Status em que se encontra um acordo, e é atualizado automaticamente;
2. Número do Acordo: Deve ser preenchido sem máscara (apenas números ou texto simples);
3. Prioridade: Campo opcional que permite priorizar um acordo em relação a outro;
4. Data de Início e Fim do Acordo: Representam o período de validade do acordo;
5. Valor mínimo para Faturamento: Valor mínimo do pedido para o fornecedor;
6. Moeda: Moeda na qual o acordo será registrado (ex.: Real, Dólar);
7. Multicoligadas: Se sim, significa que os fornecedores e produtos usados no acordo serão globais e apenas as coligadas que já tiveram a conversão de produto para global irão aparecer para seleçãopoderão ser selecionadas na respectiva aba do acordo. Se não, deverá informar a coligada do acordo e apenas serão visualizados os dados produtos e vínculos da coligada em questão. Fornecedores globais são visualizados em todas as coligadas.
8. Coligada:
   • Quando o acordo for multicoligada (abrangendo coligadas convertidas para produto global), este campo ficará bloqueado na tela do acordo e poderá ser informado no anexo de coligadas, o que será explicado mais adiante.
   • Quando o acordo não for multicoligada, ou sejalocal, será obrigatório informar a coligada do acordo e os cadastros dados usados  no acordo (Fornecedor, Produto, Filial, Projeto), serão apenas da coligada informada.
9. Fornecedor:
   • Se o acordo for multicoligada, apenas Fornecedores Globais serão exibidos;
   • Se o acordo for local, o sistema exibirá Fornecedores Globais e os Fornecedores vinculados à coligada selecionada.
   • O sistema aplicará os filtros para garantir que apenas fornecedores válidos sejam exibidos;
10. Contato: Esse campo possibilita selecionar um contato associado ao fornecedor.
11. Descrição: Texto descritivo daquilo que foi acordado entre empresa e o fornecedor em questão;
12. Observação: Campo opcional caso seja necessário incluir comentários ou informações adicionais sobre o acordo.

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