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  • DBACKFISUST-1082 - DT EFD ICMS/IPI - Relacionamento dos Registros C195/D195 e C197/D197

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Manufatura

Linha de Produto:

Linha Logix

Segmento:

Backoffice

Módulo:

OBF - Obrigações Fiscais

Função:

OBF12005 - Configuração da Observação

Requisito/Story/Issue  :

DBACKFISUST-1082 / DBACKFISUST-4157

Liberação Especial 32 bits:
Liberação Especial 64 bits:


02. SITUAÇÃO


03. SOLUÇÃO


Totvs custom tabs box
tabsOBF12005 – Configuração da Observação, OBF12004 – Cadastro de Observação, OBF12035 – Configurador de Ajustes, OBF12030 - Apuração ICMS/IPI, EFD ICMS/IPI
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

O programa OBF12005 – Configuração da Observaçãofoi alterado para oferecer mais flexibilidade no cadastro das observações, agora é possível cadastrar as observações com otipo “Configurador de Ajustes”, utilizando códigos diferentes. Para que seja possível vincular o código da observação no OBF12035 - Configurador de ajustes.

Essa melhoria permite maior liberdade para organizar os ajustes conforme a necessidade da empresa.

Para que seja possível cadastrar a observação do configurador de ajustes para notas fiscais de Saídas, foi incluído a Origem "S" - Saída.

Também foi alterado para inclusão das observações específicas para o Crédito Presumido, facilitando a correta descrições das observações.


Estorno Débito Presumido

Está observação tem a origem "S" - Saída e será utilizada na geração do ajuste referente a transferência do débito do ICMS para sub-apuração. A descrição será utilizada para geração do C195, é possível alterar o cadastro. 

Caso tenha informado o número do e-PTA no parâmetro abaixo, será gerado automaticamente a descrição “Estorno de débito - e-PTA n. 45.xxx-xx” no registro 0460 do SPED Fiscal.

LOG00086 - Número e-PTA (Processo Administrativo Fiscal) ref. Crédito Presumido - MG


Estorno do Crédito Presumido

Está observação tem a origem "E" - Entrada e será utilizada na geração do ajuste referente a transferência de crédito do ICMS efetivamente pago na saída para sub-apuração das notas de devoluções. A descrição será utilizada para geração do C195, é possível alterar o cadastro. 


Estorno de Crédito de Devolução

Está observação tem a origem "E" - Entrada e será utilizada na geração do ajuste referente ao estorno do valor do crédito presumido da apuração normal das notas de devoluções. A descrição será utilizada para geração do C195, é possível alterar o cadastro. 


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3


04. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Configurador de Ajustes para Apuração e SPED Fiscal.

DMANFISLGX-9198 DT Portaria Conjunta SUTRI/SUFIS/SAIF Nº 001/2014 para MG - Recolhimento Efetivo


Templatedocumentos


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