Linha Microsiga Protheus

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Informações

El tipo de entrada/salida (TES) puede contar con más impuestos configurados en la sección de impuestos variables.


Generación de Documentos


Totvs custom tabs box
tabsGeneración de notas, Generac. de Notas de Crédito
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina Pedidos de Venta - MATA410 (SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta.
    • Encabezado Pedido:
      • Tipo Pedido (C5_TIPO): Normal
      • Cliente (C5_CLIENTE): C22789
      • Tienda (C5_LOJACLI): 01
      • Cond. Pago (C5_CONDPAG): 001
      • Tipo Remisión (C5_TIPOREM): 0-Venta
      • Doc. Gener (C5_DOCGER): 1-Factura
      • Flete (C5_FRETE): 100.00
      • Seguro (C5_SEGURO): 60.00
      • Gasto (C5_DESPESA): 40.00
    • Ítems
      • Producto (C6_PRODUTO): 000001
      • Cantidad (C6_QTDVEN): 1.00
      • Prc Unitario (C6_PRCVEN): 2,000.00
      • Vlr Total (C6_VALOR): 2,000.00
      • Tipo Salida (C6_TES): 912
      • Código Fiscal (C6_CF): 563
      • Vlr Descuent (C6_VALDESC): 100.00
    • En el menú Otras Acciones >> Planilla, verificar el cálculo de los impuestos.
    • Grabar el pedido de venta.
  2. Ingresar a la rutina Generación de Notas - MATA468N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación). 
    1. Configurar el grupo de preguntas para la selección del pedido de venta.
    2. Seleccionar el pedido de venta a facturar.
    3. Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
    4. Confirmar la generación de la factura.
  3. Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación).
    1. Visualizar el documento generado a partir del pedido de venta.
    2. En la pestaña de Impuestos, confirmar el cálculo correcto de la autorretención especial a título de renta (RET).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito - MATA465N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), dar clic en la opción "Incluir".
    • Informar los datos del encabezado del documento.
      • Cliente (F1_FORNECE)

...

      • : C22789
      • Tienda (F1_LOJA)

...

      • : 01
      • Serie (F1_SERIE)

...

      • : B
      • Número de Documento (F1_DOC)

...

      • : 0000000000004
    • Informar los ítems del documento.
      • Producto (D1_COD)

...

      • : 000001
      • Cantidad (D1_QUANT): 1.00
      • Valor Unitario (D1_VUNIT): 2,000.00
      • Valor Total (D1_TOTAL): 2,000.00
      • Tipo Entrada (D1_TES)

...

      • : 112
      • Descuento (D1_VALDESC): 100.00
    • En la sección "Gastos" informar los campos:
      • Valor Gastos (F1_DESPESA): 40.00
      • Valor Flete (F1_FRETE): 100.00
      • Seguro (F1_SEGURO): 60.00
    • En la sección de "Impuestos", verificar el cálculo de la autorretención especial título renta.
    • Grabar el documento.
Informações
titleEjemplo cálculo autorretención especial a título de renta (RET)


  • Alícuota: 0.55
  • Valores en documento:
    • Valor Flete: 100.00
    • Valor Seguro: 60.00
    • Valor Gasto: 40.00
    • Valor total productos: 2,000.00
    • Descuento: 100.00
    • Valor Bruto del documento: 2,100.00
  • Valor Mercadería (valor total productos - descuento): (2,000.00 - 100.00) = 1,900.00
  • Fórmula del cálculo: (Valor Mercadería + Valor Flete + Valor Seguro + Valor Gasto) * Alícuota/100
  • Base Imponible: (1,900.00 + 100.00 + 60.00 + 40.00) = 2,100.00
  • Valor RET: (2,100.00 * 0.55/100) = 11.55


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