| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | OF0745 |
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| | Totvs custom tabs box |
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| tabs | R21,S28,S29,S30,S31,S32,S33,S34,S39,S40 |
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| ids | R21,S28,S29,S30,S31,S32,S33,S34,S39,S40 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| R21 - Livro de Registro de Apuração do IPI Após o Ressarcimento O sistema irá gerar o gerar o registro R21 quando houver apuração cadastrada no OF0313 para o imposto IPI e período gerado e o parâmetro “Apuração de IPI" estiver marcado no OF0745. O sistema apresentará as informações do IPI geradas pelo livro de apuração do IPI web, porém se não tiver executado o livro previamente, o sistema vai fazer a geração internamente ao gerar a PER/DCOMP. Este registro será gerado conforme tabela abaixo: | Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Preenchimento | | 1 | Tipo | Constante R21. | C | 3 | - | Fixo "R21". | | 2 | CNPJ do Declarante | Campo preenchido com o CNPJ do declarante. | N | 14 | - | Tela de Parâmetros - CNPJ Declarante | | 3 | CNPJ da Sucedida | Campo preenchido com o CNPJ da sucedida. | N | 14 | - | Tela de Parâmetros - CNPJ Sucedida | | 4 | CNPJ do Estabelecimento | Campo preenchido com o CNPJ do estabelecimento detentor do crédito. | N | 14 | - | CNPJ do estabelecimento (CD0403) | | 5 | Ano do Período de Apuração | Campo preenchido com o Ano do período de apuração do crédito. | D | 4 | - | Tela de Parâmetros - Ano Apuração | | 6 | Mês do Período de Apuração | Mês deve estar compreendido no Trimestre-Calendário de apuração do crédito. | D | 2 | - | Tela de Parâmetros - Mês de Apuração referente ao trimestre selecionado | | 7 | Decêndio/Quinzena do Período de Apuração | 0 - Mensal
1 - 1º Decêndio / 1ª Quinzena
2 - 2º Decêndio / 2ª Quinzena
3 - 3º Decêndio | N | 1 | - | Fixo 0 - Apuração Mensal | | 8 | Movimento no Período | SE campo 08 = “2 - Existe Movimento no Período”, pelo menos 1 dos campos 09 a 18 deve ser maior que zero.
SE campo 08 = “1 - Não Existe Movimento no Período”, os campos 09 a 18 devem ser preenchidos com zero. | N | 1 | - | Caso os valores dos campos 9 ao 18 forem iguais a zero, este campo irá receber 1, caso contrário receberá 2. | | 9 | Créditos por Entrada do Mercado Nacional | Demonstrativo de Créditos - Por Entradas do Mercado Nacional | N | 14 | 2 | Lançamento 001 referente a apuração do livro de IPI. | | 10 | Créditos por Entrada do Mercado Externo | Demonstrativo de Créditos - Por Entradas do Mercado Externo | N | 14 | 2 | Lançamento 002 referente a apuração do livro de IPI. | | 11 | Créditos por Estorno de Débitos | Demonstrativo de Créditos - Estorno de Débitos | N | 14 | 2 | Lançamento 003 referente a apuração do livro de IPI. | | 12 | Créditos Presumidos | Demonstrativo de Créditos - Crédito Presumido | N | 14 | 2 | Fixo 0 | | 13 | Créditos Extemporâneos | Demonstrativo de Créditos - Créditos Extemporâneos | N | 14 | 2 | Fixo 0 | | 14 | Demais Créditos | Demonstrativo de Créditos - Demais Créditos | N | 14 | 2 | Lançamento 004 referente a apuração do livro de IPI. | | 15 | Débitos por Saída para o Mercado Nacional | Demonstrativo de Débitos - Por Saídas para o Mercado Nacional | N | 14 | 2 | Lançamento 008 referente a apuração do livro de IPI. | | 16 | Débitos por Estorno de Créditos | Demonstrativo de Débitos - Estorno de Créditos | N | 14 | 2 | Lançamento 009 referente a apuração do livro de IPI. | | 17 | Débitos por Ressarcimento de Créditos | Demonstrativo de Débitos - Ressarcimentos de Créditos | N | 14 | 2 | Lançamento 011 referente a apuração do livro de IPI. | | 18 | Outros Débitos | Demonstrativo de Débitos - Outros Débitos | N | 14 | 2 | Lançamento 012 referente a apuração do livro de IPI. |
Registro Gerado: 
Log de Acompanhamento: 
Planilha de Conferência: 
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| Totvs custom tabs box items |
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| S28 - Bens Exportados - Reintegra O sistema irá gerar o registro S28 para os documentos com CFOP 5.501, 5.504, 6.501, 6.504, 7.101, 7.105, 7.127 ou 7.651, que estejam dentro do período informado na rotina, com Data de Embarque informada e quando o parâmetro Exportações Diretas estiver marcado. Só serão considerados itens do documento fiscal em que o mesmo esteja parametrizado no OF0147 como Possui Custo de Insumos Importados. Este registro será gerado em um arquivo com o nome DCP + Ano Apuração com 2 dígitos + trimestre gerado (1,2,3 ou 4) + S28.TXT. Também será gerada uma planilha de acompanhamento com uma aba para as informações do registro S28, desde que essa opção seja selecionada em tela. O registro S28 deve ser gerado de acordo com a tabela abaixo para cada período de apuração referente ao trimestre selecionado na tela e irá realizar o agrupamento por NCM. | Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Preenchimento | | 1 | Tipo | Constante S28. | C | 3 | - | "S28" | | 2 | CNPJ Declarante | Campo preenchido com o CNPJ do declarante. | N | 14 | - | Tela de Parâmetros - CNPJ Declarante | | 3 | CNPJ Sucedida | Campo preenchido com o CNPJ da sucedida. | N | 14 | - | Tela de Parâmetros - CNPJ Sucedida | | 4 | Ano Período do Crédito (AAA) | Ano Período do Crédito (AAAA) | D | 4 | - | Tela de Parâmetros - Ano Apuração | | 5 | Trimestre Período Crédito | Trimestre Período Crédito | N | 1 | - | Tela de Parâmetros - Mês de Apuração referente ao trimestre selecionado | | 6 | NCM | NCM | N | 8 | - | Classificação Fiscal - OF0305B | | 7 | Base Cálculo Reintegra | Base Cálculo Reintegra | N | 14 | - | Valor total de cada item | | 8 | Valor Reintegra | Valor Reintegra | N |
| - | BC Reintegra * 0,001 |
Registro Gerado: 
Log de Acompanhamento: 
Planilha de Conferência: 
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| Totvs custom tabs box items |
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| S29 - Notas Fiscais de Exportação Direta - Reintegra O sistema irá gerar o registro S29 para os documentos com CFOP 7.101, 7.105, 7.127 ou 7.651, que estejam dentro do período informado na rotina, com Data de Embarque informada, quando o parâmetro Exportações Diretas estiver marcado e se a UF apresentada na aba Transportes no OF0305 seja do exterior. Só serão considerados itens do documento fiscal em que o mesmo esteja parametrizado no OF0147 como Possui Custo de Insumos Importados. Este registro será gerado em um arquivo com o nome DCP + Ano Apuração com 2 dígitos + trimestre gerado (1,2,3 ou 4) + S29.TXT. Também será gerada uma planilha de acompanhamento com uma aba para as informações do registro S28, desde que essa opção seja selecionada em tela. O registro S29 deve ser gerado de acordo com a tabela abaixo para cada período de apuração referente ao trimestre selecionado na tela. | Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Preenchimento | | 1 | Tipo | Constante S29. | C | 3 | - | Fixo “S29” | | 2 | CNPJ do Declarante | Campo preenchido com o CNPJ do declarante. | N | 14 | - | Tela de Parâmetros - CNPJ Declarante | | 3 | CNPJ da Sucedida | Campo preenchido com o CNPJ da sucedida. | N | 14 | - | Tela de Parâmetros - CNPJ Sucedida | | 4 | Reservado | Campo de uso interno pelo sistema FE-PER/DCOMP. | N | 1 | - | Fixo 0 | | 5 | Chave de Acesso da Nota Fiscal | Campo de chave de acesso eletrônica da Nota Fiscal. | C | 44 | - | Chave Acesso - OF0305A | | 6 | CNPJ do Estabelecimento Emitente | Campo preenchido com o CNPJ do estabelecimento detentor do crédito. | N | 14 | - | CNPJ do estabelecimento (CD0403) | | 7 | Série | Código da série legal da Nota Fiscal. | C | 3 | - | Série - OF0305A | | 8 | Número Nota fiscal | Número da nota fiscal. | N | 9 | - | Documento Fiscal - OF0305A | | 9 | Mês/Ano Emissão | Data de emissão da nota fiscal. | MMAAAA | 4 | - | Dt Emissão - OF0305A | | 10 | Reservado | Campo de uso interno pelo sistema FE-PER/DCOMP. | N | 8 | - | Fixo 0 | | 11 | Reservado | Campo reservado. | C | 14 | - | Fixo "" | | 12 | Valor Total | Valor total da Nota Fiscal. | N | 14 | 2 | Valor Contábil do Documento | | 13 | Base Cálculo Reintegra | Base Cálculo Reintegra. | N | 14 | 2 | Valor Contábil do Documento |
Registro Gerado:  Image Removed Image Added
Log de Acompanhamento:  Image Modified
Planilha de Conferência: 
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| Totvs custom tabs box items |
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| S30 - Declaração de Exportação – DE O sistema irá gerar o registro S30 para os documentos com CFOP 7.101, 7.105, 7.127 ou 7.651, que estejam dentro do período informado na rotina e quando o parâmetro Exportações Diretas estiver marcado. Este registro será gerado em um arquivo com o nome DCP + Ano Apuração com 2 dígitos + trimestre gerado (1,2,3 ou 4) + S30.TXT. Também será gerada uma planilha de acompanhamento com uma aba para as informações do registro S30, desde que essa opção seja selecionada em tela. O registro S30 deve ser gerado de acordo com a tabela abaixo para cada período de apuração referente ao trimestre selecionado na tela | Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Preenchimento | | 1 | Tipo | Constante S30. | C | 3 | - | "Fixo S30" | | 2 | CNPJ do Declarante | Campo preenchido com o CNPJ do declarante. | N | 14 | - | Tela de Parâmetros - CNPJ Declarante | | 3 | CNPJ da Sucedida | Campo preenchido com o CNPJ da sucedida. | N | 14 | - | Tela de Parâmetros - CNPJ Sucedida | | 4 | Reservado | Campo de uso interno pelo sistema FE-PER/DCOMP. | N | 1 | - | Fixo 0 | | 5 | Chave de Acesso da Nota Fiscal | Campo de chave de acesso eletrônica da Nota Fiscal. | C | 44 | - | Chave Acesso - OF0305A | | 6 | CNPJ do Estabelecimento Emitente | Campo preenchido com o CNPJ do estabelecimento detentor do crédito. | N | 14 | - | CNPJ do estabelecimento (CD0403) | | 7 | Série | Código da série legal da Nota Fiscal. | C | 3 | - | Série - OF0305A | | 8 | Número Nota fiscal | Número da nota fiscal. | N | 9 | - | Documento Fiscal - OF0305A | | 9 | Mês/Ano Emissão | Data de saída da nota fiscal. | D | 8 | - | Dt Emissão - OF0305A | | 10 | Reservado | Campo de uso interno pelo sistema FE-PER/DCOMP. | N | 8 | - | Fixo 0 | | 11 | Número do Registro de Exportação | Número do Registro de Exportação. | C | 12 | - | Registro Exportação - OF0305A | | 12 | Número da Declaração de Exportação | Número da Declaração. | C | 11 | - | Declaração Export - OF0305A |
Registro Gerado:  Image Removed Image Added
Log de Acompanhamento:
Planilha de Conferência: 
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| Totvs custom tabs box items |
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| S31 - Declaração Simplificada de Exportação - DSE O sistema irá gerar o registro S31 para os documentos com CFOP 7.101, 7.105, 7.127 ou 7.651, que estejam dentro do período informado na rotina e quando o parâmetro Exportações Diretas estiver marcado. Este registro será gerado em um arquivo com o nome DCP + Ano Apuração com 2 dígitos + trimestre gerado (1,2,3 ou 4) + S30.TXT. Também será gerada uma planilha de acompanhamento com uma aba para as informações do registro S31, desde que essa opção seja selecionada em tela. O registro S31 deve ser gerado de acordo com a tabela abaixo para cada período de apuração referente ao trimestre selecionado na tela . Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Preenchimento | 1 | Tipo | Constante S31. | C | 3 | "Fixo S31" | 2 | CNPJ do Declarante | Campo preenchido com o CNPJ do declarante. | N | 14 | Tela de Parâmetros - CNPJ Declarante | 3 | CNPJ da Sucedida | Campo preenchido com o CNPJ da sucedida. | N | 14 | Tela de Parâmetros - CNPJ Sucedida | 4 | Reservado | Campo de uso interno pelo sistema FE-PER/DCOMP. | N | 1 | Fixo 0 | 5 | Chave de Acesso da Nota Fiscal | Campo de chave de acesso eletrônica da Nota Fiscal. | C | 44 | Chave Acesso - OF0305A | 6 | CNPJ do Estabelecimento Emitente | Campo preenchido com o CNPJ do estabelecimento detentor do crédito. | N | 14 | CNPJ do estabelecimento (CD0403) | 7 | Série | Código da série legal da Nota Fiscal. | C | 3 | Série - OF0305A | 8 | Número Nota fiscal | Número da nota fiscal. | N | 9 | Documento Fiscal - OF0305A | 9 | Mês/Ano Emissão | Dada de emissão da nota | D | 8 | Dt Emissão - OF0305A | 10 | Reservado | Campo de uso interno pelo sistema FE-PER/DCOMP. | N | 8 | Fixo 0 | 11 | Reservado | Branco. | C | 14 | Fixo "" | 12 | Número da Declaração Simplificada de Exportação | Número da Declaração. | N | 14 | Declaração Export - OF0305A |
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Log de Acompanhamento:
Planilha de Conferência:
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| default | no |
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| referencia | OF0147 |
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| Alterado o programa Manutenção Itens x Estab Obrigações Fisc (OF0147) incluindo um novo campo referente à Reintegra - PER/DCOMP. Esse campo deve ser marcado para indicar que o item deve ser gerado. 
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