Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887RETPAR.PRWRetenciones de Paraguay08/07/2025
País:Paraguay
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-27047

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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-27047.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Desde el módulo configurador (SIGACFG) asignamos al parámetro Recibos en MVC (MV_RECMVC) igual a .T..
  5. En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una condición de pago de contado.
  6. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de tipo salida.

  7. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  8. En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registrar una Modalidad.
  9. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.
  10. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente junto con la modalidad y su condición de pago configurado anteriormente.

  11. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida, utilizando el producto, el banco, la TES de salida y el cliente configurado anteriormente.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el aplicativo de TOTVS Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) accedemos a la opción de Nuevo Recibo.
  2. En los parámetros de la rutina ubicada en "Otras acciones | Parámetros" asignamos los siguientes valores:
    1. ¿Muestra Asientos? = No
    2. ¿Agrupa Asientos? = No
    3. ¿Asientos Online? = No
    4. ¿Imprimir? = No
    5. ¿Enviar por email? = No
  3. Capturar en el encabezado del recibo los datos necesarios para localizar la Factura de salida generada anteriormente.
  4. Dar clic en Extraer títulos ubicado en "Otras Acciones | Extraer títulos".
  5. Informar dos formas de pago con el siguiente flujo.
    1. Informar una forma de pago de tipo "RI-Retencion de IVA" por la mitad del valor del título.
    2. Confirmar el Certificado sin modificar nada desde "Otras acciones | Certificados"
    3. Informar  otra forma de pago de tipo "RI-Retencion de IVA" por lo restante del título.
    4. Modificar el valor de la primera retención siguiendo el siguiente flujo:
      1. Dar clic en Certificados desde "Otras acciones | Certificados".
      2. Quitar los filtros (Botón "Filtrar", desmarcar los filtros seleccionados y aplicar).
      3. Seleccionar el primer Certificado y modificar el valor de la Retención.
      4. Verificar que se muestre el Help: "No es posible modificar este registro, pues no pertenece a la retención seleccionada."

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