Histórico da Página
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01.
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VISIÓN GENERAL
Con la Reforma Tributaria, se hace necesario registrar los impuestos CBS (Contribución sobre Bienes y Servicios) e IBS (Impuesto sobre Bienes y Servicios) a partir del año 2026.
Anteriormente, para
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conformar la base de cálculo
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en la Configuración de Tributos, era
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indispensable que todos
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los tributos
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involucrados estuvieran migrados,
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ya que no era posible utilizar valores
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u operandos que
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no hubiesen sido calculados por
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esta solución.
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Por esto, se ha puesto a disposición una forma de registrar estos impuestos en la Configuración de Tributos, permitiendo el uso de operandos de tributos que
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no necesariamente están implementados en la propia Configuración de Tributos.
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A través del registro de Reglas de Base de Cálculo
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en el ítem Detalle de la Fórmula, en la opción 01 - Valores de
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Origen, se pueden seleccionar operandos correspondientes a tributos que
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se deben deducir de la base de cálculo
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del IBS
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y del CBS,
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incluso si han sido calculados
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por el motor legado (TES), como: Valor ISS, Valor PIS, Valor COFINS, Valor ICMS
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Complementario, Valor FECP, Valor FECP
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Complementario y Valor
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Importación.
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Garantizando más flexibilidad en la construcción de fórmulas
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sin depender exclusivamente
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de la Configuración de Tributos para
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calcular todos los impuestos.
02. IMPLEMENTANDO OPERANDOS LEGADOS
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EN LA CONFIGURACIÓN
2.1
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Reglas Base de Cálculo
- Para implementar a integração la integración de tributos legados ao configurador, é necessário que o cadastro da a la configuración, es necesario que el registro de la Base de Cálculo apresente o muestre el campo Valor Origem Origen (F27_VALORI) como 11 - Fórmula Manual, na Aba Definição da en la solapa Definición de la Base de Cálculo.
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- Após isso, na Aba Detalhamento da Después de esto, en la solapa Detalles de la Fórmula de Cálculo, edite a la fórmula manualmente: "Editar Edite Fórmula" e o campo Tipo da Regra a ser consultada deverá y el campo Tipo de la Regla que se consultará debe ser: 01 - Valores de Origemorigen.
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- Ao clicar em Consulta de Regras serão exibidos na Consulta Padrão as referências dos operandos dos tributos legados, sendo elasAl hacer clic en Consulta de Reglas aparecerán en la Consulta Estándar las referencias de los operandos de los tributos legados, son estas: O:VAL_ICMS, O:VAL_PS2, O:VAL_CF2, O:VAL_II, O:VAL_DIFAL, O:VAL_FECP, O:VAL_FCPDIF e y O:VAL_ISS. Onde Donde cada tributo, faz referência ao imposto cálculado na escrituração da notahace referencia al impuesto calculado en el registro de la factura.
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- Monte a Elabore la Base de Cálculo conforme a necessidade do imposto, exemplode acuerdo con la necesidad del impuesto, ejemplo: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICMS + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS )
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Após confirmar o cadastro da Base de Cálculo com a fórmula preenchida é necessário vincular essa base de cálculo ao cadastro de Regras Después de confirmar el registro de la base de cálculo con la fórmula informada, es necesario vincular esta base de cálculo al registro de Reglas de Cálculo Documento Fiscal.
2.2
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Reglas de cálculo documento fiscal
- Después de incluir la Após incluir a Base de Cálculo com os con los operandos legados, é necessário somente Criar um novo cadastro ou Alterar um já existentees necesario solamente Crear un nuevo registro o modificar uno que ya existe, para vincular a la Base de Cálculo à Regra a la Regla de Cálculo.
- Logo após confirmar o cadastro, a implementação dos operandos legados será concluída com sucesso. Após isso, será possível ver o reflexo dessa configuração no lançamento da notaInmediatamente después de confirmar el registro, la implementación de los operandos legados se finalizará con éxito. Después de esto, se podrá ver el reflejo de esta configuración en el registro de la factura.
03. CARGA AUTOMÁTICA
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DE LOS TRIBUTOS IBS
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Y CBS
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Se desarrolló una funcionalidad para realizar, de
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manera automática,
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la carga de los registros en la Sucursal Conectada, con vigencia para el año de 2026 y Estatus (F2B_STATUS) = "
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En Prueba":
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La carga automática se puede ejecutar a través del siguiente camino en el sistema:
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Regla de Cálculo - Documentos
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Fiscales →
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Otras Acciones → Carga
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Reglas de Cálculo CBS/IBS
Ao selecionar a opção, será exibida uma tela solicitando a confirmação da operação
Al seleccionar la opción, aparecerá una pantalla solicitando la confirmación de la operación.
Após o processamento, uma mensagem informará o sucesso na inclusão dos cadastros para a filial
Después del procesamiento, un mensaje informará el éxito al incluir los registros para la sucursal.
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Os cadastros incluídos na Regra Los registros incluidos en la Regla de Cálculo - Documentos Fiscais pela funcionalidade Fiscales por la funcionalidad de Carga Regras Reglas de Cálculo CBS/IBS apresentarão a Vigência mostrarán la Vigencia Inicial (F2B_VIGINI) para 01 para 01/01/2026 e a Vigência 2026 y la Vigencia Final (F2B_VIGFIM) para 31 para el 31/12/2026 e o Status 2026 y el Estatus (F2B_STATUS) será "Em TesteEn Prueba". Podendo Puede ser ajustado posteriomente pelo usuário, caso haja a necessidadeposteriormente por el usuario, si hubiera necesidad. |
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Os cadastros são iniciados com o prefixo indicado abaixo. Por isso, evite utilizar os mesmos prefixos em novos cadastros, a fim de prevenir conflitos durante o processo Los registros se inician con el siguiente prefijo indicado. Por esto, evite utilizar los mismos prefijos en nuevos registros, para poder prevenir conflictos durante el proceso de carga. Perfil de Participantesparticipantes: TPPXXX Perfil de Produtosproductos: TPPXXX Base de Cálculocálculo: TBXXXX AlíquotaAlícuota: TAXXXX Regras Reglas de Cálculocálculo: TRXXXX |
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Os cadastros incluídos na base serãoLos registros incluidos en la base serán: Perfil de Participantesparticipantes:
Perfil de Produtosproductos:
Base de Cálculocálculo:
AlíquotaAlícuota:
Regras Reglas de Cálculocálculo:
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A La carga é executada se ejecuta exclusivamente para a filial atualmente logada no momento do acesso ao Configurador la sucursal actualmente conectada al momento de acceder a la Configuración de Tributos (FISA170).
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Caso na filial já tenha sido executado uma carga, será exibida a mensagem abaixoSi en la sucursal ya se hubiera ejecutado una carga, aparecerá el siguiente mensaje:
Caso o usuário queira incluir novamente essa carga, serão somente incluída o cadastro de Regra de Cálculo com um outro código Si el usuario desea incluir esta carga nuevamente, solo se incluirá el registro de Regla de Cálculo con otro código (F2B_REGRA) seguindo o sequencial do númerosiguiendo la secuencia numérica.
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04.
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REGISTRO DE LA FACTURA CON OPERANDOS LEGADOS EN LA CONFIGURACIÓN DE TRIBUTOS
4.1
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Operaciones con operandos legados
Operações com tributos sendo cálculados pela TES que afetam a Operaciones con tributos siendo calculados por la TES que afectan la Base de Cálculo.Exemplo
Ejemplo de
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aplicación:
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La factura posee los siguientes valores:
- Valor total (O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:DESPESAS ): R$ 11.038,45
- Valor de ICMS ( O:VAL_ICMS ): R$ 1.986,92
- Valor de PIS ( O:VAL_PS2 ) : R$ 165,00
- Valor de COFINS ( O:VAL_CF2 ): R$ 760,00
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La base de cálculo del CBS registrada fue: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICMS + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS )
Aplicando
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los valores = R$ 11.038,45 - (R$ 1.986,92 + R$ 165,00 + R$ 760,00) = R$ 8.126,53
Observe que
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el ICMS, PIS
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y COFINS no se implementaron vía Configuración de Tributos,
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pero se están considerando por medio del registro del TES. Como
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los operandos
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de estos tributos se informaron en la Base de Cálculo,
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estos se incluyeron en el cálculo normalmente.
4.1
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Operaciones con operandos implementados
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en la Configuración de Tributos (
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Ejemplo: ICMS, PIS
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y COFINS)
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Operaciones con todos
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los tributos que son calculados por la Configuración de Tributos.
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Ejemplo de
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aplicación:
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La factura posee los siguientes valores:
- Valor total (O:VAL_MERCADORIA ): R$ 10.000,00
- Valor de ICMS ( O:VAL_ICMS ): R$ 1.800,00
- Valor de PIS ( O:VAL_PS2 ) : R$ 165,00
- Valor de COFINS ( O:VAL_CF2 ): R$ 760,00
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La Base de Cálculo
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del CBS
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y del IBS registrada fue: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICMS + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS )
Aplicando
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los valores = R$ 10.000,00 - (R$ 1.800,00 + R$ 165,00 + R$ 760,00) = R$ 7.275,00
Observe que
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el ICMS, PIS
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y COFINS se implementaron vía Configuración de Tributos y el cálculo también considera las referencias de los operandos como se fueran de la Configuración de Tributos.
| Aviso | ||
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As referênciasLas referencias: O:VAL_ICMS, O:VAL_PS2, O:VAL_CF2, O:VAL_II, O:VAL_DIFAL, O:VAL_FECP, O:VAL_FCPDIF e y O:VAL_ISS são usadas se utilizan para os los operandos legados, porém caso haja alguma Regra pero si existe alguna Regla de Cálculo implementada para esses estos tributos, os los cálculos considerados serão os do Configurador serán los de la Configuración de Tributos, como é mostrado acimase muestra anteriormente, ignorando o el cálculo realizado pelo por el legado (TES). |
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